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我有点明白了老师，3月份的利润表中，所得税本期数和本年累计数都是填写一个季度的数据吗？如果是这样，那6月份的利润表中所得税本期数填写第二季度的总数，本年累计填写第一季度和第二季度的合计数是吗？
1/1068
2016-11-16
您好，昨天去办税时税务员和我说季度少于6万不交税，6万－30万交所得税，超过30万交增值税，我的公司没有填过报表，根据什么交所得税。
1/600
2019-06-22
老师，我1 季度利润100万，交税3万，分录做的是：借 所得税费用 贷 应交税金 2季度下来全年亏损，3季度下来全年累计利润20万，分录怎么做，因为全年累计1季度是多交税的
1/703
2019-11-07
老师，您好，所得税季度报表，特定业务计算的应纳税所得额，房地产以预收的房款扣除增值税，再乘百分比例计算预计毛利额吗？
1/841
2020-04-28
老师：计提3季度企业所得税时，先结转损益，再根据利润表计提所得税，然后又产生了所得税费用的科目，再结转，利润表的数据又不一样了，怎么办呢
1/1266
2021-10-01
我现在申报第二季度企业所得税，由于之前亏损，所以弥补后不用缴纳所得税了。这种情况我需要计提所得税吗？然后7月做账时候在做减免的分录
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2019-07-01
老师你好，小规模纳税人一个季度未开票达到45万是交个人所得税，还是企业所得税呢
1/362
2023-02-28
这个季度所得税没有什么费用抵 ，可以把工资调高抵吗。交个税所得税抵了这样可以吗
2/503
2018-07-03
老师。小规模纳税人第一季度利润是68895.65元，申报所得税，减免所得税额是多少？怎么计算的
1/332
2023-04-13
小规模公司，税务局核定季度征收企业所得税。18年的亏损能抵消19年的企业所得税吗？
1/789
2019-01-09
2019年企业所得税退税5万，2020汇算清缴当时做的抵减以后年度所得税税款，在2021年第一季度企业所得从中抵减了18000，2021年抵减这18000的分录怎么写
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2021-05-05
小微企业，5月营业，这个季度应纳所得额2015.82，减免所得税优惠明细表填的对吗
2/734
2016-07-07
我这个季度的所得额是亏损，减免所得税额自动跳出是负数，需不需要改成0
1/1015
2017-10-17
16年第四季度末没有计提所得税，实际缴纳了，17年得怎么调整
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2017-03-09
公司是2017年9月份成立的，2017年所得税汇算清缴申报表中，纳税调整后的亏损额为16.4万元，2018年一季度利润表中亏损额为5.8万元，所以一季度所得税申报时，是按零申报的，也没有填写弥补亏损的金额16.4万元，现在二季度利润表上盈利24.3万元，想问一下，我们二季度所得税纳税申报时，是否可以按照（24.3-5.8-16.4）2.1万元*25%=5250元，来预缴企业所得税。谢谢老师。
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2018-06-28
老师，个体工商户个人所得税季报。第四季度利润30000元。
老板雇了一个员工，工资每月1000元，那申报综合所得的时候，申报雇员的还是老板的？
申报经营所得怎么申报？
这家个体户是季报，申报工资也是季报，本月该申报四季度工资和所得税了，对这个不太懂，应该怎么操作？
1/1827
2020-01-11
请问下那个企业所得税汇算清缴的资产总额的公式：季度平均值=（季初值+季末值）/2，季度平均值之和/4；这里的第一季度的季初值是上年末的12月份是吗
1/678
2019-04-22
老师好！本季度盈利，但总的本年利润是亏损，本季度企业所得税缴税是这季度的盈利部分交，还是按今年的累计数交？本年度是亏损还需要交税吗？
1/1308
2019-10-12
老师好，中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)2018版和中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(B类)2018版有什么区别？
1/1275
2018-08-07
老师，第四季度申报企业所得税要交税。到汇算清缴时弥补了往年亏损，总体还是亏损的。那到时候可以申请退第四季度已缴纳的企业所得税税吗？
1/1638
2019-12-17
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