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6月开的发票，由于供应商的原因，一直没做账务处理，有什么影响吗？现在入账在8月可以吗？需要如何调整账务，希望老师合理解答一下，谢谢老师。
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2021-09-08
老师，公司月初预付一次货款给供应商，现在货到了发票未到，该怎么账务处理？
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2021-09-14
老师，我们公司购进石子的税率是3的税率，运费是9的税率，我们售价是13的税率，但这个月供应商只能开出石子的发票，不能开出物资的发票，我结转成本的时候应该怎么做结转啊？
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2020-06-23
16年汇算 已经做完了 15年公司的两张主营成本发票 10多万 技术开发费 普通发票 没有盖发票章 供应商三证合一税号已经变了没法补盖了 真么处理好啊
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2017-06-02
供应商给我们开票，他开票的内容和我们对账的不一致，但是这张票我们已经认证了，现在是要我们提供红字发票申请单，他们开一个红字发票和一个正确的吗？这张票我们还没有抵扣
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2017-08-07
，我司2月有一批进口货物，当月进项比对成功，并销售。7月客户公司反应产品不良，产品由客户公司废弃，我司开具红字发票并退款。海外供应商也给我司退款，不良货物不出口退港。请问我司进口时的进项税需要做进转出吗？
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2019-07-23
老师好，请问我公司今年发生几笔出口业务，均在报关当月申报收入。因未收齐外汇收入，未向供应商支付全部货款，暂时未取得相应进项发票，需要在明年开具。代理报税会计说在明年五月前取得发票即可，今年先预估购货成本报税，可以将未开具的进项发票金额作为成本，请问这个说法和操作是可行的吗？
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2019-12-28
单位供应商欠10万（含税）发票一直没有开来，老板要求对承担相应的增值税，所得税，我应该怎么算呢。所得税我不知道怎么算，是用10万这个金额直接乘以25%吗，老板说不管账面有没有盈利，都要供应商承担
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2019-03-04
老师，请教一下，支付预付款时，供应商给了发票，借：预付款1万，借应付税金0.13万，贷银行存款1.13万，这样做账，行不
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2021-08-09
老师，您好，我们上月销售了一批商品，发票已经开出，可供应商的发票还没开给我们，那这些商品怎么结转成本啊，根据什么结转，分录咋写
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2020-01-04
无票支出，比如取不到供应商的发票，会计上已经作为成本核算，汇算清缴应在扣除类调整销售成本还是其他？
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2020-04-17
我们公司从供应商那买了材料，收到了发票也付了款，现在国税说发票异常，要我们提供资料，有一个是是否已纳税申报，这个是提供什么资料啊
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2019-08-28
在17年销售确认收入和成本，在17年款项已结清。后期到18年对方公司说其中一套3D打印件不合格，要补打一套。给对方打了一套的相关成本，供应商开过来的发票如何入账，补打一套差不多在八九十万。
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2018-08-30
老板垫付40000元运费，没有发票来报销，因为供应商很给我们的发票早就开完了，用什么做原始凭证？
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2020-03-10
会计小白，请问一下，付款给供应商，收取了发票，但是暂不认证可以吗，账务处理应该怎么样
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2021-10-20
双抬头的进口海关专票。A公司有进出口权，代理报关与代缴关税与付款给供应商（B公司先公户转款给A公司付）B公司是收货方与销货方，现在海关专票也是B公司认证与抵扣增值税金，现有两个问题：1、那这张双抬头发票，B公司应怎样入账，2、B公司公户付A公司代付的款，应怎样写科目
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2019-08-05
老师，请问我们的供应商因为他的供应被税务机关查处，导致我们的抵扣发票要做进项转出，这个情况我们公司应该怎么处理？
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2019-12-27
老师，单据的流转是怎么流转的？我总结下：1、送原材料来：仓库签收，拿供应商送货单，发票，按合同是挂账还是现付，如果是挂账，交会计审核后（会计审核数据），交主管审核（主管审核业务）。如果是现付，交出纳。对吗？2、对于报销：单据齐全，会计审核，付现。单据不全，月底会计挂账，等发票回来。（我觉得老是不明朗，这个规范的流程是怎么走的？老师，能帮我捊清楚些吗？）谢谢。
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2020-03-07
您好老师，我们和另一家单位签订了食堂委托管
理合同，买米呀什么的，都是我们先垫付的钱，
供应商也给我单位开的发票，也产生了进项税，
我们也给甲方单位开具了发票，也产生了销项
税，并且甲方在结算的时候把销项税也给我们
了，相当于我们带缴了，这个业务结回的钱，我
单位不做收入，目前情况是这样，我们不知道怎
么做账，谢谢
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2021-08-17
老师您好，
现集团下A法人有一笔费用，因合同原因，已由集团下B法人代为支付。A法人愿意承担此笔费用，并提供以下支持材料：
1、 B法人支付该笔费用对应的发票（供应商开票给了B法人）
2、 经A法人相关领导审批通过的内部结算单（即为费用分割单的角色）
请问，A法人是否可以通过内部结算单付款给B法人，计入A法人费用？
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2020-03-19
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