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老师您好，请问这个年度所得税汇算清缴的年度资产103，填平均值是什么意思？ 请看图片
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2019-04-11
本年盈利了，去年亏损了，弥补亏损时按所得税汇算清缴的利润计算，那这个利润是会计帐上没有，是根据汇算清缴上的利润填写吗？
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2024-02-11
请问年度企业所得税汇算清缴退回来的会计分录该如何做？在现金流量表里又该如何表现出来？
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2020-07-09
我去年一笔冲销计提工资的管理费用做成贷方了，现在利润表和科目余额表金额不一致，我企业所得税汇算清缴申报按照利润表申报了，现在应该怎么调整好呢？可以在今年调整会计分录吗
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2022-05-20
企业招聘退役士兵减免增值税合计9000元汇算清缴时需要调增企业所得税吗？
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2021-03-29
老师你好，所得税汇算清缴退税留抵，怎么计账
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2021-05-13
所得税汇算清缴退税，如何做分录？
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2022-07-13
民办非企业（培训学校）注销清算时，非限定性净资产是负数，限定性净资产有6万。那么限定性净资产清算该怎么处理？这6万需要交企业所得税吗？
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2020-08-18
在所得税汇算清缴前，为什么这2个案列都不用调整应交所得税？
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2018-09-03
老师，2018年所得税汇算清缴，资产总额填写时，填写0，保存不了，填写的0.01万元，2019年填写所得税报表时，填写季初资产总额，填写0可以保存，可以填写0吗，和2018年所得税汇算清缴报表填写的资产总额0.01万元有关系吗？我应该怎么填写
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2019-07-04
老师，您好，请问我们交去年所得税汇算清缴1万多，这个月预交所得税，在已交所得税里这笔不填是吗
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2020-07-07
老师：公司支付的三年房租，我记的分录是 借：长期待摊费用，贷:银行存款，分摊时 借：管理费用 贷：长期待摊费用 ，可是我昨天刚学了马婷老师的所得税汇算清缴课程，说房租不能放在长期待摊费用核算，那这个房租应该在什么科目核算?
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2019-06-12
老师，汇算清缴仍亏损，不缴企业所得税，调增的交际应酬费，分录怎么做？
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2019-06-18
老师个人所得税汇算清缴，只对综合所得汇算还是个人所得税那九项都汇算
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2020-11-12
公司的坏账如何处理？确定收不回来了，账务处理和所得税汇算清缴的处理
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2019-03-22
你好，请问企业所得税年报汇算有多缴税款，想办理抵税，去税务局应该带什么资料啊？
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2020-05-28
汇算清缴补缴企业所得税，做会计分录的时候没有以前年度损益这个科目，怎么做账务处理？
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2018-07-11
业务招待费，要同时在管理费用和销售费用里设二级科目不？所得税汇算清缴时，都要统计吗？
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2019-06-21
老师您好！企业所得税汇算清缴时候，增值税不得扣除的意思是这样理解吗？也就是计算应纳税所得额时候要加在里面吗？或者这样理解是应纳税所得额=利润总额加减纳税调整项目时候不用把增值税扣除来吗，直接含在利润总额中计算，是这个意思吗
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2022-04-04
小微企业三季度享受所得税延迟缴纳的税款这个月扣款吗？这个月要扣款
那三季度计算的预缴所得税税额是四千多，四季度计算的所得税是一千多并已扣款了，三季度的四千多所得税税款还要扣款吗？第三季度也要扣款的
4季度的 和 3季度的 税有什么联系吗？如果预缴多了 是汇算清缴的时候 再多退少补吗？
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2021-01-21
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