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上个月收到专票没有抵扣，做账做了待抵扣进项税额，这个月准备抵扣，怎么做账
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2020-01-03
你好，请问，待抵扣进项税额账面余额比实际未抵扣的进项税额少，发现是在18年的时候就有两个月是贷方余额，实际抵扣的发票比账面入账的发票多了，现在想要调整账面与实际的一致，这个凭证要怎么做？
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2021-12-19
做增值税核 算时，是否一定要进行，待认证和待抵扣进项税额的核算？
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2019-08-22
老师，公司在2018年暂估了一批固定资产机器设备，当时税金记录的科目是待抵扣进项税额，现在要冲回到待认证税额李，应该怎样做会计分录呢
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2022-01-17
老师你好，我是成本用多少，都是用的待抵扣进项税额，也就是原材料没有了，但是还有进项税额怎么
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2022-02-23
看之前的账，待抵扣进项税额没有冲平，仍有余额为什么，前提是销项税够冲
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2017-09-01
老师，上期有待抵扣进项税，这个月是先要把应交税金-增值税-待抵扣进项税额转到进项税吗？还是可以直接做一笔借:应交税费-增值税-销项税
贷:应交税费-增值税-待抵扣进项税
应交税费-增值税-未交税金
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2019-05-08
问下现在还有待抵扣进项税额这个科目吗？是放在哪个科目下呢？
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2017-08-04
老师，要把应交税金的待抵扣进项税额转到应交税金未交税额里面去。怎么做分录？
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2021-11-06
待抵扣进项税额按40％计算是什么意思？
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2020-10-13
企业剩余的进项票需要做一笔待抵扣进项税额的分录
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2019-11-27
(金三)企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2015年版） (金三)企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2015年版）附表1不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表 (金三)企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2015年版）附表2固定资产加速折旧（扣除）明细表 (金三)企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2015年版）附表3减免所得税额明细表 (金三)企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表(2015年版) (金三)企业所得税月（季）度和年度纳税申报表（B类，2015年版）
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2016-04-07
这个进出口企业附表二进项税额有待抵扣进项税额，这和一般纳税人企业申报不同，在于哪里？
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2019-04-02
老师这题增值税不能抵扣不是应该得103吗
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2019-03-18
请问公司购买汽车保险是全额抵扣还是只抵扣税款
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2019-05-09
进项税额抵扣加计抵扣额怎么做会计分录？
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2019-06-04
免征的增值税记入营业外收入需要交企业所得税吗
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2019-07-13
（1）外购原材料取得普通发票上注明价税合计50000元，原材料已入库。另外支付给运输企业含税运输费3000元，取得增值税专用发票。
（2）外购农机零配件，取得增值税专用发票上注明价款140000元，本月生产食用价值90000元的农机零配件。另外支付给运输企业含税运输费5450元，取得增值税专用发票。
（3）生产领用5月份外购的钢材一批，成本85000元；企业某免税项目领用外购的钢材一批，成本70000元（其中含运输费用5000元），已抵扣进项税额。
（4）销售农机一批，取得不含税销售额430000元。另外收取包装费15000元。
（5）销售农机零部件一批，取得含税销售额39000元。
（6）提供农机维修服务，开具普通发票上注明的价税合计33900元。
要求：（1）2019年8月份该企业销项税额是多少？
（2）2019年8月份该企业进项税额是多少？
（3）2019年8月份该企业进项税额转出是多少？
（4）2019年8月份该企业应纳增值税税额是多少？
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2021-03-28
附表四的加计抵减本期发生额是不是等于主表 本期应抵扣税额*10%，加计抵减应该等于扣除转出的税额再乘以10%
2/816
2021-12-06
外贸企业出口业务，只免税不办理退税的话，那么其进项税可以抵扣吗
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2020-03-10
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