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你好老师我是小规模纳税人增值税填报，这个季度未达起征点为什么我把收入数字填报好会自动产生应补退税额呢
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2021-04-10
增值税票面的税额和申报表自动生成的税额有差异怎么处理？谢谢
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2020-01-18
小规模纳税人 销售电动汽车，开具增值税普通发票，税率选3%还是13%？
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2021-03-18
增值税纳税申报时，附加税是自动生成吧，如需补缴两费，怎么操作呢？
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2021-12-13
老师您好 我是融资租赁公司的会计 我们公司购买的固定资产设备取得的增值税专用发票 能不能抵扣我们对外开具的有形动产融资性售后回租的服务费6%销项税
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2022-04-02
你好，请问增值税纳税申报表我应填写在货物及劳务，还是服务、不动产和无形资产哪一栏？我们是小规模，发票开的咨询服务费，季报是填写本期数还是本年累计？谢谢
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2019-01-10
甲企业为增值税一部说人，适用的增值税税率为13%.2019年12月，甲企业以其生产的每台成本为300元
的加湿器作为福故给职工，每名职工发放1台，该型号的加湿器每台市场售价为400元（不含税）。该企
业共有职工200名，其中生产工人180名，总部管理人员20名。不考虑其他因素，完成下列与甲企业有关的业
务处理：
（1）在细制确认程利的会计分录时，发放给总部20名管理人员的加理器借记管理细用，金额为_①_元；
发放给生产工人的加湿温记②料目，金额为_）_元。
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2020-06-24
老师，我想问下建筑业算增值税的时候，是按不含税价乘以要交的3个点的税率来算缴纳增值税，还是按不含税价乘以9%的税率算出增值税后，再乘以3%来算呢？比如:550万含税价，算增值税，是550万/1.09*0.03，还是550/1.09*0.09*0.3算呢？
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2020-01-15
企业于2019年3月1日销售一批商品给B企业，售价是500万元（不含税），增值税税率是16%。A企业鉴于B企业购买的数量比较多，所以给予10%的商业折扣，同时给予的现金折扣条件（现金折扣的计算不考虑增值税）为：2/10，1/20，n/30。3月15日，A企业收到B企业支付的货款，应收账款的522万 是怎么计算出来的
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2019-03-19
购入a材料两万千克，每千克五元b材料，一万千克，每千克20元增值税税率13%。共发生运杂费12000元不含税。全部款项用银行存款支付材料尚未验收，入库运杂费按。重量比例分配。
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2022-12-24
税前经营利润=税前利润 +利息费用-金融资产公允价值变动收益-金融资产投资收益 +金融资产减值损失，为什么要加金融资产减值损失
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2022-04-28
就是标准地验收里面有个亩均税收，就是与生产经营有关增值税（实际入库数+免抵产生数），比如内销1000万，出口五百五，退税率13%，那这个增值税是多少，因为这个亩均税收是不扣减实缴税金，如果内销0，出口1000万，退税率13%。那这个增值税是多少？我现在就是不明白就是算这个增值税的时候，出口这个增值税要不要算上去
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2024-06-28
【例题了-5】 某白酒生产企业2018年7月生产统一规格的礼品白酒5
000瓶，每瓶500克，成本价200元/瓶，以不含税售价350元/瓶销售出去，款项己收并开具了增值税专用发票。计算该白酒生产企业
7月应纳消费税的销售数量。
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2023-04-24
就是我们卖的是高档化妆品 ，金税盘上查说高档化妆品是消费税产品，那我们给顾客的价格是不含增值税的产品价格+增值税价格+消费税价格？？
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2017-11-06
就是我公司增值税有四个税种如工程服务，技术服务，咨询服务和不动产。税务专管员要我分别报，按他的要求报了工程服务增值税86000元，再报其他三种，系统提示已申报，所以税管员要我填附表，我不知道本期发生额和扣除额如何填？我公司是小微企业
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2019-04-17
公允价值变动损益都核算哪些资产的升值或贬值?
是不是坏账准备年末计入信用减值损失，而存货跌价准备，固定资产减值准备，无形资产减值准备年末计入资产减值损失
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2020-01-05
三
五、
1、某工业企业为一样纳税人,其销售收入为不含增值税价格，该企业
1995年有关资料如下: 1、采纳托收承付方式方式销售产品，售价800000元，实际成本 83:01 41/43
500000元，已办妥托收手续。 二、 多选题
2、采纳分期收款方式销售产品，售价500000元，实际成本300000元，本年应收货款250000元，尚未收到。
3、广告费，展览费25000元，款已支付。 三、判断题
4、企业将一项专利使用权以60000元转让给B公司，款项已收存银行，并按税率5%交纳营业税。该项专利当月应摊销的价值为1000
元。
6、支付房产税10000元，印花税5000元。
5、因火灾缺失原材料10000元，增值税为1700元，经批准核销。1
四、分析题
7、预提短期借款利息10000元 五、综合题
8、固定资产盘亏，其原值40000元，累计折旧25950元。
9、按当年税后净利润提取盈余公积金20000元。
10、年末董事会决议，分配现金股利11万元。
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2024-01-10
交易性金融资产公允价值变动对企业所得税的影响
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2019-04-21
请问老师，交易性金融资产入账价值，是随公允价值变动而随时变动的吗？
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2016-12-13
库存商品变质： 借：待处理财产损益-待处理流动资产损益1130 贷：库存商品1000 贷：应交税费-应交增值税进项税额转出130处理： 借：营业外支出-非常损失1130 贷：待处理财产损益-待处理流动资产损益1130这个分录和金额这么做对吗？
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2017-04-17
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