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老师，异地施工预缴的附加税，印花税，所得税，分录怎么做
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2022-01-06
预缴的企业所得税是含税价款的0.2%还是不含税的0.2%呢
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2020-05-12
房地产企业缴纳的土地增值税，我在计提的时候，按照收到的销售款和预收款的2%来预缴，是按照不含税的价格去计提吗？
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2017-03-07
老师想问一下，建筑业外地预缴增值税时，扣除分包后预缴。这个开具发票时怎么开具，还是正常开具还是要选择差额征税呢。
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2020-07-30
老师，累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除，这里的累计预扣预缴应纳税所得额，是1月-至今月份的收入总和吗？
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2021-12-15
请问老师经营所得预扣预缴计算公式跟汇算清缴计算公式一样吗
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2020-12-25
请问一下，建筑分包项目，需要预异地预缴款吗？还是总包那边直接缴？
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2023-08-02
老师您好，请问增值税预缴税款表里的扣除金额怎么理解？还有就是我们是做软件测试的，预缴表里的预征项目 怎么写？没有符合我们的，我们属于信息技术服务~
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2020-09-04
老师，我本来7月份的时候要预缴7月份的增值税附加税的，结果税局给弄错了，给我预缴到了8月份去了，现在9月份了，我可以拿着之前错缴的完税凭证去抵扣吗？
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2019-09-18
第四季度做盈利了，缴税，我年度汇算清缴的时候，是不是可以把第四季度预缴的税金退回来？
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2020-01-03
老师，妳好，研发费用加计扣除实在预扣预缴时扣还是汇算清缴时扣？
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2022-02-09
你好，本公司是建筑工程公司，工人外包，取得包工头去税局代开的普票，开票内容是劳务费，需要我们预扣预缴个税，如果开票内容改为建筑劳务或工程劳务是不是就不用我们公司预扣预缴个税了？
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2019-07-22
请教老师：建筑公司有个挂靠项目（简易计税）已在经营地预缴了税金，预缴的同时账务上也做了计提，上月公司以这个预缴税金的收入对总包方开了票，这笔业务怎么做账务处理？怎么体现这个收入而又不会重复缴税？这个月增值税纳税申报表怎么填报这笔收入和预缴的税金？是这样的，预缴是挂靠人直接在经营地缴的，没有走公司的账户。公司这边的账务处理是：预缴借：应交税费–应交增值税–简易计税、附加税等，贷：应付账款–挂靠人；然后计提借：工程施工–挂靠人，贷：应交税费–应交增值税–简易计税、附加税等。等于就把预缴的冲掉了。首先是这样的处理有没有问题，应该怎么处理？然后是公司又以这个预缴税的收入对总包方开了票，这个又怎么做账务处理，确认这笔收入而又不重复缴税？然后怎么填列申报表，体现这个收入和预缴的税费？这个预缴的税金(比如说是300)是挂靠人(是个人不是单位)交的，公司作为成本(工程施工)计提了。然后公司以这个税金的收入10300对总包方开了票，现在问这笔开票的业务怎么进行账务处理(分录)和纳税申报？怎么体现出来而又不会被重复征税？
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2019-05-04
2018版企业所得税月（季）度预缴纳税申报表的修订主要变化有（ ）。
简化表单设置
更改预缴税率
优化报表结构
细化填报方法
完善填报内容
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2019-12-02
老师，建筑企业省内预缴千分之四的个人所得税，申报一季度所得税的时候 ，有没有什么方式抵减预缴的个人所得税，账务处理怎么弄？
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2022-04-19
第一季度和第二季度都有预缴企业所得税，申报第一季度和第二季度企业所得税时都没有填报预缴所得税，这种情况要怎么处理？
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2019-08-15
一般纳税人，这月申报上月，上月预缴了一部分增值税，这月申报时发现上月的肖项和留抵的大于进项，预缴形成了负数，退税，该怎么办
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2018-10-15
1-5月无收入，6月收房款176万，1-6月费用100万，预计毛利率5%，请问预缴企业所得税是不是，预计毛利176/1.09×5%=8.07万，(8.07-100）×25%=-22.98万，不用缴纳呢?
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2020-07-11
房地产企业取得商品房预售款9000万元（一般计税方法），预缴3%的增值税。
1、会计分录是怎样的呢？
2、取得的预售款需要向客户开具增值税发票吗？
3、剩余的增值税什么时候缴纳呢？
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2017-11-08
老师，对方给我方开的劳务_装修费。备注栏标个人所得税由支付方依法预扣预缴(或代扣代缴。)老师请问像这是我方替对方代扣代缴。那税应该是(12000-800）*20%=2240
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2020-07-13
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