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1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》第4行第4列“与生产经营活动有关的器具、工具、家具等_资产计税基础”为：【38086.21】元；
您单位申报表A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》第4行第5列“与生产经营活动有关的器具、工具、家具等_税收折旧、摊销额”为：【10016.88】元；
3.按照政策规定，与生产经营活动有关的器具、工具、家具等最低折旧年限为5年，请核实。
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2020-05-09
老师，有形动产售后回租，税率多少？
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2022-09-27
三、综合题
1.某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2019年6月份的有关生产经营业务如下:
(1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元；另外,取得销售甲产品的送货运输费不含税收入5.85万元,并开具了增值税专用发票。
(2)销售乙产品,开具普通发票,取得销售额29.25万元。
(3)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元、进项税额10.2万元；另外支付购货的运输费用6万元，取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票。
要求:计算以上各项经济业务涉及的增值税税额,并写出各业务的会计分录。
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2020-04-20
月销售额不超过3万，免增值税，那3万是加上增值税，还是没加增值税的营业额是三万
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2019-01-15
老师，我公司销售在其他工厂生产，我公司贴牌的产品，营业执照上经营范围一般写生产加工还是委托加工，还是写啥
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2020-05-04
. 根据消费税的有关规定，下列说法正确的有（）。
A.纳税人兼营不同税率的应当缴纳消费税的消费品，应当分别核算不同税率应税消费品的销售额、销售数量，未分别核算销售额、销售数量的，从高适用税率
B.纳税人兼营不同税率的应当缴纳消费税的消费品，应当分别核算不同税率应税消费品的销售额、销售数量，未分别核算销售额、销售数量的，由主管税务机关核定不同税率应税消费品的销售额、销售数量，并按照各自的适用税率征税
C.纳税人将不同税率的应税消费品组成成套消费品销售的，从高适用税率
D.纳税人将不同税率的应税消费品组成成套消费品销售的，应当分别核算不同税率应税消费品的销售额、销售数量，未分别核算销售额、销售数量
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2021-12-24
公司上个月销售产品，收到含税价款共26000，当时借银行存款26000.贷主营业务收入26000。本月才收到专票，其中销项税有2991.15，主营业务收入就减少为23008.85.本月应该怎么做分录？
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2022-04-03
老师，就是上次和你说的，前一季度有收入，企业所得税和财务报表零申报，去综合窗口办理，我们会受到处罚么？我们这会计是让我们把不含税销售额填企业所得税季度报表的营业收入中，还有营业成本，利润总额，这些数字填好盖公章去办理补申报，后面还需要做什么了，第一次理解这个也不知道需要做些什么
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2019-04-12
甲公司为增值税一般纳税人，增值税税率为13%，商品销售价格不含增值税，在确认销售收入时逐笔结转销售成本。甲公司适用所得税税率25%，2019年度甲公司发生如下经济业务：
（1）销售A产品一批，产品销售价款为1 000 000元，产品销售成本 550 000元。产品已经发出。并开具了增值税专用发票，同时向银行办妥了托收手续。
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2020-07-13
老师，餐饮业营改增之后，销售额多少开始缴纳税款
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2016-06-07
营业收入与增值税发票上的销售额的关系的关系
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2015-12-08
小规模纳税人，销售商品时，发生销售退回
借：应收账款
应交税费——应交增值税（销项）
贷：主营业务收入
借：主营业务成本
贷：库存商品
如果退回： 借：库存商品
贷：主营业务成本
借：主营业务收入
贷：应收账款
应交税费——应交增值税（待抵扣）
可以这样做吗？
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2018-12-17
老师，产值是含税销售额还是不含税的？
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2021-12-04
生产和销售属于什么行业听什么实操找不到
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2019-07-29
买车付定金5000元，付尾款141800.发票开具机动车销售统一发票145800，服务费1000. 那车的固定资产金额是多少
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2021-08-18
某企业为居民企业，2018年经营如下:取得销售收入5000万，销售成本2000万，销售费用1340万（其中广告费900万）
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2020-06-08
机动车统一销售发票可以抵扣吧！
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2022-02-19
某公司生产量三年都是10000件，销售量分别是10000，9000，11000件。单价是25元，单位变动生产成本15元，每年固定制造费用总额20000元，固定管理及销售费用总额16000元。这道题的单位变动管理及销售费用是多少呢
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2021-04-22
.菜电视机生产企业为增值税般的税人，生产出最新型号的彩色电视机，轮台不含的9050元20年0月份发生如下整势，(1)销售电视机给甲商场，不含税售价500万元，为了鼓助对方尾早归还货
款，给予了3%的现金折扣:
(②)销售电视机给乙商场，取得不含税销售收入120万元，
8万元并单独记账，同时还收取优质服务费5.65万元，万元，收取包裴物押金
(3)向市博览会捐赠20台电视机;
(1采取“以旧换斯”方式销售电视机，新产品的不含极情售额为13万元，
取得的旧家电作价7万元，共取得差价款6万元，
(5) 外购原材料批， 取得增值税专用发票，注明价款为80万元:采购过程中发生不含税运费10万元，取得符合规定的运费增值税专用发票
(6)因保管不善，上月购进的原材料(税率13)部分被盛，成本为8万元.
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2022-01-05
房开企业 7月份销售未完工产品 发生预收账款时 要预缴税款，10月份完工时预收账款转到主营业务收入时是不是也要缴相应税款，这样不是重复缴纳税款了？
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2019-08-23
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