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如果税务局被查出成本票有问题，需要补交企业所得税税费税款，到时候补交的金额是成本票的金额还是当期亏损的加上成本票的金额所产生的税款
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2018-11-28
老师你好：因在2019年一季度的企业所得税预缴纳税申报时缴了税款，而企业又有以前年度可以弥补的亏损，因此缴了的所得税额一直留下来了，现在税务部门要求企业退税，企业不想办理退税，应该怎么处理才能把要退的税款冲减掉？
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2022-04-26
老师，开办费记管理费用，年终结转后利润为负，那以后弥补以前年度亏损为5年有影响没呢，这就占了一年了，在建工程可能要三年左右才完
2/987
2019-12-13
我公司采用巜小企业会计准则》核算，上年度企业所得税汇算清缴时，因开业2年以来连年亏损，但上年度的业多招待费严重超标，汇算时是否应调减费用，如果调减费用后应纳税所得额要调增，纳税调整后上年就有利润，申报表中: 减:弥补以前年度亏损后，应纳税所得额仍然是负数，这就说朋不需要补缴企业所得税。这个会计分录怎么做？如果不做纳税调整分录的话，会计账中未分配利润就与汇算清缴申报表中未分配利润不相符？
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2022-04-06
所得税汇算清缴中固定资产处置损失要填入资产损失税前扣除明细表的清单申报资产损失吗？是对应的固定资产报废清理损失吗？
3/6718
2017-04-20
老师你好！利润表第二季度亏损要计提所得税费用吗？借：所得税费用 ，贷：应交税费_应交所得税
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2020-07-06
老师，提取了盈余公积利润分配未分配利润还是有余额在贷方，没事吧，这个也可以到时弥补亏损的吧
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2021-01-07
我公司16年申请了筹办期零申报，现在无法生产并开始处置资产，请问该怎样弥补筹办期费用及亏损
1/644
2019-06-11
企业原来是核定征收，现在改为查账征，那么在核定征收期间的以前年度亏损，可以在查账征收下弥补吗？
1/2128
2021-08-17
老师，麻烦问下我们公司2016年成立的，我想知道为弥补亏损是在哪里看？资产负债表里的未分配利润是吗
1/1064
2019-10-17
假如2012年亏损100万，2017年盈利10万，五年内可以补亏的，那是不是2017年里都不用计提所得税，不用交所得税呢，那2017年季度申报所得税的时候要怎样填？还是2017年也正常预缴，到汇算清缴时才申报退税呢
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2017-12-29
请问企业所得税申报表不涉及明细表事项，还用申报明细表吗
1/588
2015-08-18
所得税汇算纳税调整明细表怎么调？
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2019-10-25
小规模企业第二季度销售额为60万元，利润亏损6万元，需要交纳增值税吗？另外企业所得税为核定征收，所以不管企业是否亏损都要缴纳企业所得税吗？
1/1080
2018-07-09
老师，境外所得能抵减境内亏损吗（请看图），意思是境外盈利100万，境内亏损50万，合并盈利50万？亏损亦然？
1/4364
2019-06-06
你好老师，个体户，2021年亏损，报营生产经营所得税的时候直接报亏损就可以了吗？亏损780000元，还有1600000挂账，没开发票没入收入的。
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2022-01-16
上季度A类报表是亏损的，本季度有盈利，那我本季度的15077.7元的所得税还需要交吗
1/421
2017-10-10
老师 上年度亏损 一季度开票多有几万块钱的盈利 后面的两个季度可能就是 亏损了 我现在不想交那么多所得税 要怎么处理
1/304
2020-04-24
如果公司连续亏损，本月开始盈利了，那么所得税怎么计算。
1/1418
2020-03-30
全年前9个月是亏损的 后三个月是盈利的整年算起来是亏损的，所得税12月份该 怎么办
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2017-01-07
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