;)
你好，我问一下，小规模定期定额，核定的应税项是核定的应纳税所得额吗、申报时直接是这个数，还是减掉费用的金额呢
1/1163
2019-10-19
第一季度1、收入总额是：352882.20元，2、成本费用是292882.20元，3、利润总额是60000元，4.、弥补亏损是0，5企业合伙人是0，6.投资者减除费用怎么算？7.应税所得率%？8.应纳税所得额？9.税率%？10.速算扣除数？11.应纳税额？就上述数据帮我解答下面的问号，
2/792
2019-04-07
一般纳税人 开普票 借银行存款 贷 收入
还是 借银行存款 贷 收入 应交税额销项税额
1/481
2021-10-29
发现账面的应交税费-借方累计金额和纳税申报表上的税额的合计数之间有差异
1/1335
2017-05-19
老师您好，请问:一般纳税人开的增值税专票建筑服务9%，增值税申报表一按适用税率销售额50万，其中应税货物销售额，应税劳务销售额，这两项是不是应该填写劳务销售额50万。
2/2152
2022-02-18
老师您好，请问:一般纳税人开的增值税专票建筑服务9%，增值税申报表一按适用税率销售额50万，其中应税货物销售额，应税劳务销售额，这两项是不是应该填写劳务销售额50万。
3/992
2022-02-18
老师，您好！
我是小规模纳税人，客户（一般纳税人）给我开了一张专用发票，我能否拿这张专用发票入账，抵扣企业所得税应纳税所得额？谢谢！
1/912
2019-04-28
结转税金：借：应交税费-应交增值税—销项税额 23152.65
贷：应交税费-应交增值税-进项税额 17094.43
应交税费-待认证进项税额 3916.79
应交税费-未交增值税 2141.43
这个分录的进项税额的金额不知道怎么来的，我看了发票上的进项我全部加起来金额 不对，容纳后这个待认证的进项税额我也不知道怎么来的，这个分录为什么会有待认证进项税额啊
4/233
2024-03-12
小规模纳税人，收到收入时，分录 借：银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税；那么当这个增值税低于3万呢，然后实际缴纳金额也为0. 那实际缴纳增值税的时候需要做分录吗，。难道让 “应交税费-应交增值税”这个科目上的金额一直挂在那里吗
1/581
2017-08-02
请问老师！工商年报的纳税总额直接填应交税费的贷方可以吗？这个纳税总额包括增值税、税金及附加、企业所得税是吗？谢谢！
3/974
2019-06-05
1、从事货物生产或者提供应税劳务的纳税人或以该业务为主的，年应征增值税销售额超过50万元；2、年应税服务销售额超过500万元的纳税人；3、其他行业年应税销售额超过80万元。第二、三分别是指哪些行业，老师能具体说一下吗？还有公司主营是自有房产租赁和咨询服务，如果申请一般纳税人，年应税收入按上面哪个确认？
1/1638
2017-09-14
老师，企业所得税按照季度实际利润额预缴有困难的，可以按照上一纳税年度应纳税所得额季度平均额预缴，这个在实务申报中怎么操作？我平时都是按照财务报表申报的实际利润额预缴的。
3/593
2022-02-10
老师我公司商贸一般纳税人，有一部分外贸出口业务，涉及增值税出口退税。刚接手工作对出口不太明白，请问老师怎么算公司每月增值税应纳税额？正常不是销项税额-进项税额吗？出口的业务开的增值税发票上是没有增值税的，那每月计算增值税应纳税额还是销项税额-进项税额吗？跟出口业务没关系吗？那每月应该怎么处理出口增值税退税的？
5/1495
2019-06-03
适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。
1/3959
2020-01-13
老师您好，我们公司是小型微利企业，去年应纳税所得额119587.05元，请问计算我们公司的应纳税额是不是应该用119587.05×0.25×0.2这样计算？填所得税汇算清缴时候减免税额应该怎么计算？自动生成的我觉得不太对，我想检验一下，请老师帮忙
1/739
2020-05-19
增值税应纳税额=销项税-进项税+期初留抵税款，这个公式，怎么理解
3/1101
2022-04-01
老师，小微企业应纳税所得额不超过一百万，企业所得税的优惠政策是应纳税所得额减按50%计入，按20%税率计算所得税，然后在所得税基础上再减半征收吗
2/1324
2022-04-11
国税季报，附表都有扣除额，全部收入减扣除额等于主表的第一栏（应征增值税不含税销售额）才是本期应纳税额，为什么21栏本期预缴税额会出现营改增之后在国税代开专票的税额？
3/947
2016-10-11
某公司1 8年亏损100万，19年盈利60万，20年盈利100万。则:
18年确认递延所得税资产(第1空， 填金额)万19年转回递延所得税资产(第2空， 填金额)万20年转回递延所得税资产(第3空，填金额)万19年末递延所得税资产余额为(第4空, 填金.额)万
20年应纳税所得额为(第5空, 填金额)万，应交所得税为(第6空，填金额)万。
1/147
2023-06-29
请问企业所得税年报实际应纳税所得额和利润表里面的所得税额不一样怎么办？
1/5112
2019-05-27
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
