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老师，我们公司19年升的一般纳税人，我这个月勾选进项的时候把19年之前，就是还是小规模时候的进项勾选了，我们老板怕有风险，让我下个月做进项转出，应该填在哪一栏呢？（异常凭证转出进项税额）（其他应作进项税额转出的情形）
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2021-11-30
请问一下，年末12月份账上计提的所得税费用，按照什么计算?要考虑税会差异的调增调减吗？
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2021-08-08
老师，咨询下，如果年底暂估：主营业务成本，贷：应付账款，下一年所得税汇算清缴的时候发票还没收到，进行纳税调增了，补缴了税款，账里面怎么进行凭证调整那？
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2024-03-26
老师，房产税根据房产证办理时间交还是在建工程转固定资产的时间缴纳，公司在建工程转固定资产是去年10月份，房产证是今年1月份，公司暂时还未缴纳房产税
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2019-07-25
企业购入的研发设备现在允许一次性走研发费并加计扣除，那会计上的处理是不是账上就没有固定资产也没有折旧一说了，还是会计入账按固定资产入并提折旧形成税会差异？
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2019-01-18
老师，固定资产作为其他公司的长期股权投资，有税会差异吗？在企业所得税年报中怎么体现
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2024-11-19
当月缴纳税金时：借;应收账款贷主营业外收入贷:应交税费-应交增值税（已交税金）缴纳时;借：应交税费-应交增值税（已交税金）贷;银行存款;这样做对吗？
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2017-08-29
老师建筑行业异地施工纳税涉及哪些税目，怎么做账？
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2020-01-06
建筑业一般纳税人异地预缴，需要缴哪些税，缴多少点？
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2019-07-19
异地预交增值税，附加税已经缴纳是不就不用计提了？
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2018-07-03
现在异地预交一般纳税人简易计税预交是1%还是3%
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2022-02-11
老师一般纳税人怎么报税呢？建安行业有异地预缴的
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2016-09-06
老师，请问一般纳税人施工企业异地预缴要缴纳哪些税，税率是多少呢。谢谢
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2019-11-07
试车收入与试车成本是否构成固定资产的计税基础，是否会有会税差异，形成递延所得税负债，谢谢！
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2020-01-05
国税申报系统中，增值税申报销项税额的取数就是开票系统里开出的销项票的数额吗？会有差异吗？
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2020-02-23
老师，暂估应付款是什么意思呢，什么情况下需要暂估应付款呢
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2022-02-19
某企业原材料计划成本为100元/千克，发生如下经济业务;5日从A公司购入原材料一批480千克，专用发票注明价款50000元，增值税率13%，已取得增值税专用发票，货款通过银行支付,材料验收库。
本月发出原材料如下:生产领用200 千克，产品销售领用150千克，管理部门领用50千克，委托加工发出300千克。假设期初库存原材料360千克，“材料成本差异”贷方差异2 000元,计算本月材料成本差异分配率,并分摊材料成本差异。并进行账务处理
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2023-04-09
建安异地工程一般纳税人和小规模税率分别是多少？
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2019-01-20
有没有在异地税务局发票的情况么？税费怎么缴纳呢？
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2018-09-06
老师，小规模纳税人在异地预缴附加税是减半预缴吗？
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2019-12-16
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