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员工保险差旅费，但由于一些原因，实际只给该员工报销了部分费用，报增值税用于抵扣旅客运输服务时，我是要按该员工差旅费的发票金额计提税金呢？还是按实际支付给员工的金额来计提税金？
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2019-09-18
火车票，飞机票可以按照票面金额的9%进行进项税的抵扣，但是之前已经将这些的票费用全部计入到管理费用—差旅费了，现在要进行补提，该怎么做分录？
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2020-12-10
公司给高管们提供每个月1000元的加油费补贴，现在的做法是高管们提供加油费发票来报销，入账到差旅费，请问这种做法合规吗？要缴纳个税吗？怎样操作？
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2018-07-16
老师你好！我问下老板出国旅游发生的车费、住宿和餐费可以作为差旅费报销不？就是那个发票可以作为成本票不
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2018-12-19
老师我想问一下 就是差旅费这 他不是出一次差，有过路过桥费，这个费用需要给她单记到其他交通费里面么
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2023-03-14
旅游行业，我收到一张费用票，这个票的一部分我差额开票出去了，剩下的一部分应该怎么入账？
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2020-03-08
老师公司业务员的餐费，怎么区分业务招待费和差旅费，怎么看地区分
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2019-05-29
老师，差旅费、业务招待费中的餐饮费有发票无对应的菜单可以报销吗？
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2020-11-13
老师您好！报销差旅费到底是属管理费用科目还是属销售费用科目呢
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2018-12-11
差旅费里的增值税专用发票 全额进费用 还是把应交税费单独写分录
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2019-04-11
我们有一张外地的餐饮费金额是一万，还有汽油费，这样能报差旅费吗
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2019-04-25
公司取得的餐票除了入管理费用-福利/业务招待费，还能不能入差旅费
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2019-04-19
：春节外地员工回家的车费。报销计入什么明细科目，差旅费还是福利费
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2019-03-23
像业务招待费还有差旅费这种各占费用成本的比例多少是合理的啊
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2017-08-14
管理费用，差旅费可以结转到主营业务成本吗？我们的加油住宿费很多
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2021-12-12
本月预估一笔费用，但下月才拿到发票，可以直接把发票粘帖在本月凭证后面吗？
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2016-09-28
行政单位被审计后，收到以前年度多报销的差旅费补助,本年度将此笔钱用于支付本年度办公费怎么做财务会计和预算会计分录？不是企业，是行政单位，我今年单位上划了，不属于地方了，退的这笔钱是当年地方拨的
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2022-12-20
出差补助和餐费，要怎么报销？？
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2020-06-29
【业务1】10月3日，接受张欣欣向公司投资现金30 000元 【业务2】10月3日，将接受投资的现金20000元存入银行。
业务3】10月10日，生产A型设备领用甲材料1000千克，单价6元，乙材料 800千克，单价8元。【业务4】10月11日，采购员马林丽出差预借差旅费6000元。
【业务5】10月17日，采购员马林丽报销差旅费5920元，余款80元交回现金。 【业务6】10月20日，从新海股份公司购入甲材料2000千克，单价6.00元，计买价12000元，增值税计1920元
款项暂欠。
【业务7】10月22日，上述材料运到验收入库。
【业务8】10月25日，开出转账支票支付新海股份有限责任公司购料款14040元。
业务9】10月26日，向光明有限责任公司销售A型设备10台，每台售价4200元，计价款42000元，增值税6720元，产品已发出，价款及增值税款尚未收到。
【业务10】10月28 日，收到光明公司货款及增值税48720元存入银行。
会计主管:章玉芬;复核员:王惠玲，出纳员:徐玲玲;记账员:赵蔚然、制证:秦卫国要求:1、编制上述业务会计分录;(30分)
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2022-03-24
1、谈谈对总账的认识（什么总账，总账的分类，总账账簿如何启用，登记总账时应注意的相关事项）2、谈谈你对于企业现金业务处理的理解（现金业务[提现 存现 出借报销差旅费 ]账务处理的分录，登记现金日记账时应该注意的事项）3、谈谈对交易性金融资产的认识（什么是交易性金融资产，交易性金融资产的账务处理[3个阶段]，什么样的企业会存在交易性金融资产）4、谈谈对现金清查的认识（企业的现金清查多久一次、现金清查的账务处理）5、谈谈你对交易性金融资产后续计量的认识（分录）
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2021-06-23
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