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#提问#老师, 自己生产水泥自己单位用? 要交增值税吗?我们是正常交增值税吗?
1/834
2018-11-19
老师你好!金税盘及维护费抵增值税时我是这样做的会计分录: 借:应交税费/减免税款490,贷:管理费用/金税盘抵税—490; 借:应交税费/减免税款330,贷:管理费用/维护费抵减330。后来又做了减免税款调整,具体分录是: 借:应交税费/未交增值税820,贷:应交税费/减免税款820, 又将减免税款转入未交增值税中借:应交税费/应交增值税/销项税额820,贷:应交税费/未交增值税820,按说没有余额了,但是我的应交增值税贷方还有820,如何处理?谢谢老师!小规模企业!
1/1119
2020-01-08
借,应收账款 贷,主营业务收入 应交税费―应交增值税 借应交增值税 贷银行存款 这样分录就做完了吗?增值税这一块的还用做什么分录吗?
1/1409
2019-05-05
你好 我想问下本月 开具发票时候计提增值税分录是:借:银行存款86000元 贷:主营业务收入 81904.76元 应交税费-应交增值税 4095.24元 本月缴纳增值税分录是:借:应交税费-应交增值税 4095.24元 贷:银行存款 4095.24元 对吗?
7/689
2020-07-19
上次问2017年12月公司才营业零申报,应交增值税642元,未做出处理,造成年初数贷方应交税费增值税642元。现在做分录借应交增值税贷利润分配未分配利润。造成二季度应交税费增值税数不对,怎么办?
1/579
2018-07-10
老师,小规模劳务派遣差额开票,如果收入贷方有个应交税费――应交增值税3000,借方成本有个应交税费――应交增值税2000,这样的话期末要不要做个增值税的结转
1/391
2019-06-20
没有需要交增值税先不填写这个,那这个分录要做进去吗?还是等以后有交增值税抵减了再做这个分录? 借:应交税费——应交增值税(减免税款)480借:管理费用 -480
1/409
2018-10-13
老师,之前缴纳增值税做的分录是 借:应交税费-应交增值税(已交税金),贷;银行存款,检查科目的时候发现,这些增值税2020年都已经交了,但这个余额4371.28应该怎么平?
1/288
2021-03-18
老师,销售业务的账务处理在未收到货款开出的增值税会计分录是做应交税费,未交增值税,收到货款的情况下是做应交税费,应交增值税。是这样理解的吗
1/742
2020-01-02
请问:增值税税控服务费抵减增值税的会计科目最终是“冲减管理费用”还是“其他收益”? 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:?
1/1505
2020-07-08
小规模代开专票,税务局直接扣增值税了,季度不含税收入没超过九万,是不交税的,那这个开专票交的增值税,季度增税报表,增值税报表怎么填
1/309
2019-01-06
小规模公司,没有计提增值税,交增值税后,怎么做分录
2/973
2017-01-17
当月不需要交增值税的话,需要做结转增值税分录吗?
1/3048
2020-03-19
老师,请问差额征收1万的增值税大概交多少增值税
1/1148
2018-10-23
服务业不交增值税,还需要每个月的增值税零申报吗
1/789
2015-10-27
二手车怎么交增值税
2/506
2017-06-16
个体户要交增值税吗
1/1629
2018-09-20
交增值税10968.32元,怎么算
1/236
2019-05-10
代驾公司交增值税吗?
1/567
2017-08-06
增值税每个月几号交?
1/2816
2017-08-30
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