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3月计提附加税时，水利基金和垃圾处理费要不要计提？算季度所得税时水利基金和垃圾处理费要不要算进去？
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2017-04-10
每季度所得税预交为0，外地预交的所得税可以去税局补录吗？因为汇算清缴要交几万块钱税
1/728
2020-04-07
我们是商贸公司做小规模公司的账，季度所得税我零报得吗？就是都填零就申报，到第四季度再按实际填申报？
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2020-04-13
季度预缴企业所得税，如果第三季度利润超过了100万，是不是就不能享有小微企业优惠政策，就得按25来交
1/2731
2018-10-08
请问老师，分公司所得税汇总到总公司核算，分公司还需要填报所得税季度报表吗？
4/629
2022-04-13
4月份扣的第一季度的所得税费用 该怎么做会计分录 还有 所得税费用要计提吗
1/1577
2017-07-15
长期投资结束，长期投资收益100万，那么季度申报企业所得税需要缴纳企业所得税？
1/446
2023-03-14
老师请问一下,报3季度企业所得税 是不是要先报财务报表,然后再报企业所得税
1/1938
2018-10-18
季度申报企业所得税时，第一条，符合条件的小型微利企业减免企业所得税怎么填？
1/3256
2019-10-16
老师你好，比如说企业所得税我们第一季度有利润，预扣预缴了500税款，然后后面几个季度都是负利润，最后年度也是负利润，那预扣预缴的企业所得税可以申请退税吗？
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2022-02-19
(问答题，分值8
某电子有限公司为一般纳税人，符合小微企业条件。2020年1-9月本年累计会计利润总额为80万元。
计算:
(1)假设第一、二季度已预缴15万元企业所得税，该企业第三季度应预缴多少企业所得税?(4分)
(2)假设该企业上年度未弥补亏损金额为40万元，第一二季度无预缴企业所得税，则该企业第三季度应预缴多少企业所得税?(4分)
学员回答
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2021-09-30
公司预交了一季度企业所得税分录是借：所得税。贷：应交税金-应交企业所得税。上交时借应交税金-应交企业所得税贷：银行存款？
1/483
2019-04-04
小规模纳税人超过季度免税额怎么交增值税、附加税，所得税
1/2319
2019-11-19
老师，三季度发生的业务，增值税交了，汇算申报所得税时候成本是截止三季度的还是全年的都可以？
1/193
2022-02-23
小规模季度利润是5万，请问缴纳的季度企业所得税是多少，税收优惠政策算出来还需要再减半吗
1/2997
2021-03-29
小规模纳税人，本季度没有收入只有管理费用，申报企业所得税月季度申报，管理费用应该填在哪里？
1/2728
2020-04-09
公司季度申报企业所得税时，账面显示要缴企业所得税，为了不缴企业所得税，预提了一笔费用，可以这样做吗？
1/1055
2017-07-19
老师，2020年全年季度没有预缴所得税，在2021年5月份年度汇算时候缴纳20年的所得税，这个怎么做会计分录？
2/571
2021-06-22
老师，企业所得税季度预缴表中第8行弥补以前年度亏损填哪个数据？另外企业所得税年报是什么时候申报？
1/2111
2017-01-10
企业所得税现在只是做企业所得税季度申报就可以了吗？年度申报是不是要等到汇算清缴的时候在申报？
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2019-01-08
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