;)
# 提问 #季报企业所得税本年累计数填成了季度数 到年汇算时处理行不？
1/1461
2020-01-09
老师，个体工商户2季度前为定额，第3季度调为杳账征收经营所得，收入总额只填第3季度的是吧？
1/609
2021-10-18
小规模纳税人，按季度申报。3月份增值税21万，利润表上累计1-3月利润总额32322元。季度企业所得税怎么计算啊？账务怎么处理？
1/1382
2019-03-26
是小规模纳税人，季度9万免税，第一季度有销售收入44100元，因为进货的时候销售方不给开票价格就低些，所以老板就未要进货的发票，导致第一季度的营业成本就没法结转，在预缴季度所得税时，税务让填营业成本，填的是所有期间费用的总额，有什么风险没得？而且以后的进货也不取得发票，可否以提高人工工资等费用来冲减收入，以达到减少缴所得税的目的？
1/1037
2017-04-18
老师，你好！我想请问一下第二季度的利润表中所得税费用金额本期数栏怎么填？
方法一：按照利润总额✖️ 税率的金额，
方法二：还是用第二季度利润总额本年累计栏✖️ 税率再➖ 第一季度已预缴的所得税费用后的余额作为第二季度的本期所得税
请问老师该用哪种方法计算呢？
1/1297
2019-09-17
老师你好，比如说企业所得税我们第一季度有利润，预扣预缴了500税款，然后后面几个季度都是负利润，最后年度也是负利润，那预扣预缴的企业所得税可以申请退税吗？
3/654
2022-02-19
您好，老师们，请们第三季度的企业所得税如何预缴呀， 这次跟上个季度不一样，不会操作了。
11/95
2023-10-20
报所得税，营业收入累计数第三季度计算有错误，我报第四季度时发现， 现在不能修改了吧
1/946
2018-01-02
季报企业所得税。弥补以前年度亏损那栏为什么填不上数据？不是季度也可以弥补亏损吗？
1/1794
2018-04-10
老师，就是第一季度我的企业所得税多缴纳了，在第二季度的时候退回账户，这个账怎么做？
2/631
2022-04-09
企业所得税季度报表上的本年累计金额是填本年累计的数据还是填本季度累计的数据
1/4146
2018-10-24
老师您好更正申报企业所得税申报，比如1季度有问题，我是不是只能从3季度 往前更正
2/299
2024-11-17
现在是交第三季度所得税，是按累计的利润还是第三季度的利润？还是是9月利润来计提？
1/770
2018-10-11
老师，请问小微企业的企业所得税税率是多少呢？我们是小规模纳税人上个季度销售额不足30万，免交增值税，所得税是按5%交的，这个季度销售额超了30万，要交增值税，所得税按几个点交呢？
2/1533
2019-06-23
上几年度亏损，一季度盈利，二、三季度亏损，企业所得税报表是正常按年度累计申报吗？企业可以亏损几年无税务风险？
1/1426
2020-10-22
我们是小规模。委托的财务公司做账。一季度盈利9万元已交所得税，二季度 负盈利75000，但财务公司说是因为我们一二季度累计仍盈利15000，所以，仍要交所得税15000*%5，是这样算吗？我不是很理解。感觉是在重复征税
1/748
2019-07-15
老师，三季度发生的业务，增值税交了，汇算申报所得税时候成本是截止三季度的还是全年的都可以？
1/193
2022-02-23
小规模季度利润是5万，请问缴纳的季度企业所得税是多少，税收优惠政策算出来还需要再减半吗
1/2997
2021-03-29
小规模纳税人，本季度没有收入只有管理费用，申报企业所得税月季度申报，管理费用应该填在哪里？
1/2728
2020-04-09
您好，我们是个体，这个季度客户需要开90万的税票，我想知道给税务得交多少税，增值税，所得税各是多少，怎么算？谢谢
1/2346
2020-09-07
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
