;)
本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为1499.95元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”9999.69。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-361.17元。增值税申报失败，显示这个，请问是什么情况 我这个月需要缴纳税款
1/1072
2022-03-11
老师，增值税的滞纳金做入营业外支出时，后面需要带二级科目滞纳金吗
1/1364
2020-04-19
社保交费有滞纳金，在电子税务局如何打印有显示滞纳金的证明明细呢？
1/5601
2021-02-27
借了一笔资金借款日期事1.9到1.13号，20号才还给人家的款这是几天的利息恩就是13号到期，20号还的几天利息，几天滞纳金
2/621
2017-03-08
所得税季度预缴报表提示8行累计数小于等于年度可弥补的金额怎么办
1/521
2015-10-14
甲礼花厂2017年6月发生如下业务：
（1）委托乙厂加工一批焰火，甲厂提供原料成本37.5万元，当月乙厂将加工完毕的焰火交付甲厂，开具增值税专用发票，注明收取加工费5万元。
（2）将委托加工收回的焰火60%用于销售，取得不含税销售额38万元，将其余的40%用于连续生产A型组合焰火。
（3）将生产的A型组合焰火的80%以分期收款方式对外销售，合同约定不含税销售额36万元，6月28日收取货款的70%，7月28日收取货款的30%，当月货款尚未收到，另将剩余的20%赠送给客户。
其他相关资料：焰火消费税税率为15%。
要求：根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。(单位：万元）
问题（1）：计算业务（1）中乙厂代收代缴的消费税。
问题（2）：列出业务（2）中用于销售的焰火是否应缴纳消费税，并说明理由，如果需要缴纳，计算应缴纳的消费税。
问题（3）：计算业务（3）中赠送客户焰火计征消费税计税依据的金额。
问题（4）：计算业务（3）中准予扣除的已纳消费税税款。
问题（5）：计算业务（3）中应缴纳的消费税
1/1924
2020-06-09
老师，想问下，异地预缴税款的计提和缴纳分录这样写对吗？
1/968
2019-11-08
增值税一般纳税人申报表的期末未缴税额是怎么计算的？？
2/2785
2020-07-11
关注
您好老师，我在实际工作中遇到这样的问题，当月进销项抵扣后申报表上留底税额是20000元，财务报表上应交税费是25000元（附加税及个税都抛开后的金额）他们相差金额太大我该怎么调整一致，根据申报表当期不交税，但财务报表是需要缴纳，我该怎么调整让他们一致该如何账务处理?谢谢！
1/769
2018-11-03
企业预缴税款，到年底发现多交了如何进行退税申请？
1/1296
2019-06-10
异地施工，预缴税款，缴多了，可以退税吗，必须放学申请退税吗。谢谢
1/2967
2018-12-26
提示：销售商品、提供劳务收到的现金-主营业务收入-应收账款（期末-期初）-预收账款（期末-期初）小于0，请问是什么原因
1/1282
2019-07-23
想了解一下增值税的这些问题
1、预缴
什么项目需要缴纳、什么时点需要缴纳、怎么计算（税基是多少，税率是多少）
2、确收
什么时点要确收、怎么计算（税基是多少，税率是多少）
3、留抵退
什么条件下可以申请，可以申请的金额怎么计算
2/19
2023-11-16
给外市工地运输渣土 为什么填写了预缴申报表 但是一直没有扣款 这种情况要不要管啊？
1/540
2020-10-12
同学们，每个月15号钱是地税申报期。。是不是遇礼拜六礼拜天就顺延，比如这个月14 15号是礼拜天就 推迟两天报税是吗
1/877
2015-11-13
老师好，个人所得税每个月申报金额是2000，为什么还有缴纳税款300？
1/3221
2020-01-08
请问为什么申报表上的留底税款12万，，我这个月有三万的税款，却不可以抵扣不用交呢。附表四的建筑预征那里填写了，也还是需要缴纳三万，
3/617
2019-11-04
2016年的销售，当时客户转钱到公司账户了，然后客户一直没让开发票出去，现在对方不要发票，这个月可以申报为无票收入吗？如果申报是不是要缴纳滞纳金？
1/770
2019-02-21
老师，小规模纳税人季报预缴所得税可以零申报吗，，开了普通发票
1/1352
2019-10-08
上期抵减税额的期末余额为27.16，在申报本期增值税时，这个金额应该填写在增值税纳税申报表的哪一栏？
1/526
2019-02-14
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
