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增值税现在月底做借方：增值税销项5万，贷方增值税进项4万，应交税金转出未交增值税1万，然后在做分录借方：应交税金-转出未交增值税1万，贷方应交税金-未交增值税1万，。缴纳的时候做借方：应交税金-未交增值税1万，贷方银行存款1万是吗？？？
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2017-02-08
老师，我暂估入了工程施工之后，就把工程施工与工程结算结平了。等发票催回来时，我又红冲了暂估那笔分录，再按照我平时的入账方式，借材料/应交税费（进项税），贷预付账款。然后借工程施工，贷材料。这样工程施工又会有余额哦
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2021-12-31
老师，房地产企业简易计税方法下，预交百分之三的税，税率是多少，是3还是5呢？
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2016-12-04
广州某公司职员刘某,2019年每月取得工资、薪金收入30000元,个人缴纳的三险一金合计为5500元,赡养老人、子女教育、住房租金等专项附加扣除合计为4500元,已知:赵某前6个月已预交税款6480元,计算赵某2019年7月工资、薪金所得应预缴个人所得税。
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2021-06-02
季报已经预交所得税，年报时不享受预缴的退税，该怎么做汇算清缴呢？是调收入还是调成本？
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2019-05-14
建筑业在外地预缴的3%增值税，计入应交税费哪个科目？
1/962
2018-02-27
扣劳务税 财务会计记应交个人所得税 预算会计怎么记
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2019-10-24
这个季度要预缴3000企业所得税，有什么税收筹划，少交吗
8/677
2021-10-13
您好，预交的增值税税款所属期填写错误了可以更正吗
1/1323
2022-10-11
你好我想问一下，有外经证，和完税证明，怎么算预交税率
1/1193
2020-11-02
你好老师！房地产企业预交增值税和附加税的会计处理
1/1827
2019-06-02
外地预交增值税怎样做分录？相应的附加税怎样做分录？
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2018-08-17
异地建筑服务预缴税款，是不是等我开出去发票才交税
1/1070
2022-12-06
分公司预缴了企业所得税，可是总公司要求在总公司交，现在预缴的企业所得税怎么处理呢
1/2086
2019-06-12
老师 我6月份开的建筑服务的发票 第一次开这种建筑服务的发票 不知道要预交税款 这月和平时一样报税的 因为抵扣的发票够 只申报缴纳了印花税 报完税后才知道要预交税款 报税结束后才开的外经证 今天刚在外地税局把预交税款补交了 我这边还需要操作什么吗？
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2021-07-22
老师23年年底预提了费用，2024年收到发票后，发票总金额和预提总金额一致，但是因为税率，不含税金额和发票上不含税金额有一点差异怎么处理？
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2024-02-02
一个10月份维护金税盘可以抵扣的330元，以前公司没交税，也填了，12月要交税，这330在增值税表里还要填吗
1/411
2017-01-05
新安的航天金税盘开专票，普通票怎样交税钱，是一季度一交吗
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2019-03-20
老师你好 小规模 没有超过9万 需要交税吗 能直接的告诉我吗，都这么久没交，金税盘怎么也没锁，还能用，是等20张票全部用完吗，不会因为延迟罚我的款吧
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2018-12-13
一般纳税人发放现金股利，会影响企业所得税的预缴金额吗？
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2018-06-27
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