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请问1、小规模建筑企业，季度不超过30万，是看差额后的还是差额前的？2、异地预缴增值税月度不超过10万是不是不用预缴增值税？
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2023-04-30
老师好，请问"将两台重型机械设备通过市政府捐赠给贫困地区用于公共设施建。营业外支出中已列支两台设备的成本及 对应的销项税额合计247.6万元。每台设备市场售价为140万元(不含增值税)。计算这笔业务应调整的应纳税所得额。
这道题怎么写，税快差异怎么调
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2023-10-26
老师好，我们有笔进项发票暂不不认证 我做账时 借：材料 借：应交税费-待认证进项税额 贷：应付账款-**公司；这笔待认证的进项税额到月底时是否需要结转？
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2021-12-10
企业职工因公出差乘坐交通工具发生的人身意外保险费的支出，准予企业计算企业所得税应纳税所得额时扣除这句话对不对？
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2020-01-10
企业职工因公出差乘坐交通工具发生的人生意外保险费支出，准予企业在计算企业所得税应纳税所得额时扣除
对不对老师？
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2020-02-29
2月份只缴纳了养老个人部分其余四险暂停缴费，在申报2月份个税时是否只填养老数据，其余未缴纳先不填
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2020-03-17
我们是异地施工的建筑企业，作为总包，分包方也是异地的，我们作为总包异地预缴税款时，能否以分包方开给我们的发票及分包方在机构所在地缴纳的税款作为抵扣凭证？这种情况下，能否进行分包抵扣？
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2023-04-17
企业购入的研发设备现在允许一次性走研发费并加计扣除，那会计上的处理是不是账上就没有固定资产也没有折旧一说了，还是会计入账按固定资产入并提折旧形成税会差异？
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2019-01-18
一般纳税人申报时出现以下情况：调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_jsst_svr002，异常原因：1010030098000009:保存失败!错误原因:本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。 我表4已经填写了的，上述中的本期实际递减税额合计还有其他地方要填吗？
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2019-02-02
老师，年底暂估成本，现在对方开过来了，开票日期是2017年4月15日，可以在2016年汇算清缴时候进行税前扣除，但是对方开过来的发票与我暂估的金额有些差距，在填写一般成本支出表时候，成本这一栏是写发票实际开过来的数字吗？
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2017-04-25
老师，咨询下，如果年底暂估：主营业务成本，贷：应付账款，下一年所得税汇算清缴的时候发票还没收到，进行纳税调增了，补缴了税款，账里面怎么进行凭证调整那？
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2024-03-26
老师建筑行业异地施工纳税涉及哪些税目，怎么做账？
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2020-01-06
建筑业一般纳税人异地预缴，需要缴哪些税，缴多少点？
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2019-07-19
异地预交增值税，附加税已经缴纳是不就不用计提了？
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2018-07-03
现在异地预交一般纳税人简易计税预交是1%还是3%
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2022-02-11
老师一般纳税人怎么报税呢？建安行业有异地预缴的
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2016-09-06
去年冲回暂估的应收账款，少冲了6000，这个在今年应该怎么写摘要和分录？原暂估分录 借：劳务成本 贷：应付账款-暂估
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2018-04-13
老师，暂估应付款是什么意思呢，什么情况下需要暂估应付款呢
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2022-02-19
出售交易性金融资产为何买入价不用扣除应收股利和应收利息呢？买价100，其中应收10，卖出120，则收入120，成本90，那10 进的应收而不是成本，计算应纳税所得额=120-90 对吗
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2019-12-30
现在小规模纳税人起征点上调到10万/月了，所以暂时不交增值税了，那做账时 怎么做：直接做 借：银行存款 贷：主营业务收入吗？
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2019-04-07
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