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采购员出差，预支差旅费3000元，以银行存款支付。此题中会计要素怎样增减？
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2015-10-11
15日，采购员李静到财务科预支差旅费1000元，求会计分录，并且请说出它的对方科目
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2015-12-13
员工预借差旅费，通过网银转账付款，怎么做分录？回来报销时，如果花费金额小于借款金额，我们公司不让有现金，怎么处理余款？
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2018-03-12
采购员张科预支差旅费1000，以现金支付.会计分录怎么写
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2015-11-19
请问老师，我公司有两个员工A和B出差在外，A是先去的，B是后去的，因为特殊情况一时回不来，然后预支差旅费都是从银行账转他们卡上，后来B回来了，他说钱都给A了，到时候一起报。我当时是做的其他应收-A，其他应收-B，那现在B的钱给A了，一起报，我要怎么处理？
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2016-08-15
(1)7月1日，采期员李林出差，以现金预支差旅费2000元： (2)7月3日，购入原材料一税，发票价格为：甲材料1600千克，单价10元 16000元，增值税为2080元。乙材样800千克，单价16元，共计款项12800元，增 为1664元。机料南未运到，煮项己以银行存煮支付。 ③)上述材料运到，经验收合整入车。 《4)购入材料一批，发票价格为甲材料1000千克，单价12元，共计12000元 重为150元：运奏（不含税）为2000元，增值税为180元。材料运到但尚未入 熏项黄次：《5)上连原材料经验饮合答入车。按实际成本转账《6)7月6日，以氨行存素80000元，夏付给嘉荧公司作为购买乙材料的货款
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2022-05-17
公司领导去业务部门一起外出跑业务。所发生的差旅费用，一起列支为销售费用还是领导的列支管理费用，另外我公司是投资公司，可以把做业务的人员工资，差旅列支为销售费用吗？
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2022-03-10
没有发票的差旅费津贴，税前扣除标准是多少钱一天的上限
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2021-12-02
审计项目组对差旅费的发生认定实施细节测试，从差旅费明细账中选取样本，检查了费用审批记录，核对了报销金额与发票等原始凭证记载的金额，结果满意。
审计项目组对甲公司产品成本核算进行测试，将成本计算单中产量和标准成本数据与生产部门的产量记录和标准成本清单进行了核对，检查了成本差异的计算、分配与账务处理，结果满意。
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2023-11-15
工程师为了某个项目出差的差旅费可以放在劳务成本的二级科目么？劳务成本-差旅费。可以这样设置科目的么
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2017-01-04
市内做公交费1元可以与出差做出租车费一并计入到管理费用下的差旅费吗？还是要分为交通费与差旅费喔？
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2020-07-01
1.11月1日，公司购进A材料一批50000元，进项税额为8000元，材料尚未到达，款项已用银行存款支付。 2.11月2日，厂部张华因出差赴北京联系业务，向财务部借款8 000元，企业开出一张现金支票。 3.11月3日，一车间生产甲产品领用A材料20 000元，二车间生产乙产品领用B材料34000元。 4.11月4日，收到红星公司投入货币资金80万元，存入银行。 5.11月6日，以银行存款支付前欠金丰公司材料款395 860元。 6.11月8日，公司销售甲产品一批给江苏前进公司，售价为300 000元，销项税额为48000 元，款项已收存银行。 7.11月9日，厂部张华报销差旅费7 328元，并交回多余现金672元。 8.11月10日，向银行借入款项200万元，存人银行。 9.11月12日，公司购进B材料一批30 000元，进项税额为4 800元，材料尚未到达，款项未付。 写分录
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2022-11-14
甲公司2×19年7月份发生以下经济业务：
(1)7月1日，出纳员开出一张现金支票，金额5000元，以补齐库存现金限额。
(2)7月3日，以现金500元购买办公用品。
(3)7月5日，张伟出差暂借差旅费2000元，以现金支付。
(4)7月8日，从银行提取现金60000元，以备发工资。
(5)7月9日，为职工洪某发放困难补助1500元。
(6)7月9日，收到零星销售商品货款1130元，其中价款1000元、增值税130元
(7)7月10日，以现金实发职工工资60000元。
(8)7月15日，收到银行通知，应收雨的公司货款46800元已收到，并存入存款户。
(9)7月16日，张伟前来报销差旅费，实报2200元，余款以现金补齐。
(10)7月18日，开出转账支票一张，支付前欠飞天公司货款117000元。(11)7月20日，向前进工厂购入甲材料，价款50000元、增值税6500元、对方代垫费500元。材料已到达，并已验收入库。开出转账支票，支付上述款项。
(12)7月25日，销售商品一批，价款200000元、增值税26000元。款项尚未收到。
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2021-10-24
甲公司2×22年7月份发生以下经济业务:
(1)7月1 日,出纳员开出一张现金支票,金额5 000元,以补齐库存现金限额。
(2)7月3日,以现金500元购买办公用品。
(3)7月5日,张伟出差暂借差旅费2 000元,以现金支付。
(4)7月8日,从银行提取现金60 000元,以备发工资。
(5)7月9日,为职工洪某发放困难补助1 500元。
(6)7月9日,收到零星销售商品货款1 130元,其中价款1 000元、增值税130元。
(7)7月10日,以现金实发职工工资60 000元。
(8)7月15日,收到银行通知,应收雨的公司货款46 800元已收到,并存入存款户。
(9)7月16日,张伟前来报销差旅费,实报2 200元,余款以现金补齐。
(10)7月18日,开出转账支票一张,支付前欠飞天公司货款117 000元。
(11)7月20日,向前进工厂购入甲材料,价款50 000元、增值税6 500元、对方代垫运费500元。材料已到达,并已验收入库。开出转账支票,支付上述款项。
(12)7月25日,销售商品一批,价款2
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2023-10-09
题目：根据宏达公司下列经济业务编制收款凭证、付款凭证、转账凭证。
1.12月1日，总务科张红持一张购货发票，报销由其购买的办公用品340元，以现金付讫。
2.12月3日，采购员李兴出差回来，报销差旅费856元，经审核后无误，予以报销，并收到其退回的现金144元（出差时预借1000元）。
3.12月7日，开出现金支票，从银行提取现金2000元，补足库存现金限额的不足。
4.12月8日，向甲公司销售商品一批，售价为40000元，增值税率13%，增值税税额为5200元，价税合计45200元，货款尚未收到。
5.销售材料一批，价款及税款合计2260元，款项收到存入银行。
6.12月18日，收到甲公司前欠货款45200元存入银行。
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2020-06-22
员工报出差住宿费，但是发票上服务名称是旅游服务*学习参观费，这种能报吗
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2024-04-30
我们餐饮公司出差到子公司搞项目，差旅费在我们公司报销，月末向子公司收取，我们外账做报销凭证时冲减费用，进项税额怎么处理？我们是做到营业外收入，不理解为什么不能冲减含税费用
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2019-06-26
一直疑惑：会计凭证后面，该附哪些附件呢？费用报销要附哪些附件？只有一张发票肯定不合适吧！收入确认，只附一张销售发票，肯定也不合适吧！
关于费用，我想出来几个：
设备费：合同、发票、验收单据
材料费：合同，发票，完整的验收、入库、出库单据
测试化验加工费：委托合同、发票、测试结果报告、测试单位资质证明。
会议费：预算单，会议通知，参加人员（签到）、发票（附流水清单、支出清单）
差旅费：出差审批表（出差目的、事由、出差人数等信息应当齐全），有关原始票据
国际合作交流费：邀请函，批件、国外行程单、
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2014-10-14
旅游行业能开旅游服务团费活动费吗这个是差额纳税吗？
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2019-01-18
这个出差的住宿费和餐费都开在一张发票上，是全部计入差旅费还是住宿费计入差旅费，餐费计入业务招待费。
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2019-01-09
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