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我是小规模企业，本季度我利润表自己计算出来要缴纳200元的企业所得税，然后我月末结账的时候就自动生成了财务报表，我申报本季度财务报表的时候，我资产负债表，利润表都是根据我做账生成的那个财务报表填数的，但在申报企业所得税的时候，因为我第8行的【弥补以前年度亏损】栏里有2000可以弥补，所以我实际上是不用缴纳200元的所得税的，但我结账的时候已经计提了200元所得税，申报财务报表的时候也是根据我的财务报表填数的，现在导致我账面资产负债表【未分配利润】，利润表的【净利润】和申报的财务报表数据不匹配，现在我该怎么做？怎么调？
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2018-07-05
所得税第一季盈利，第二季度盈利，第二季度所得税弥补以前年度亏损吗？
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2019-07-11
老师，我们公司的外账1-6月的会计做多了库存，我可以把他之前1-6的账每月给他调少一点进货库存吗？就是拿开一下进货发票来，然后收入没法调了，已经申报了2季度企业所得税了
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2019-07-12
老师我想请问一下，我现在在家新公司做会计，我这个季度做所得税季度表的时候发现上个会计第一季度的所得税季表营业成本和弥补以前年度损益填写错误，我这个季度要怎么调整？
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2016-07-09
社保申报税费所属期一直显示季度，且申报种类为补充申报？
1/838
2018-03-15
公司在2016年接受税务稽查，并于2016年10月补缴以前年度增值税及所得税，那在报10月到12月的所得税季度报表的时候，要按照账里导出的利润表报吗？还有就是已经补缴的所得税填写在报表哪里呢
1/986
2017-01-07
企业季度预缴报2019年1季度所得税时，可以弥补以前年度亏损吗
1/3993
2019-04-13
非独立核算的分公司企业所得税已经办理汇总申报到总公司，但之前一季度有逾期未申报的所得税（零申报)，是否需要找专管员补申报，罚款多少？
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2019-10-21
#提问#个人独资企业 季度所得税需要报法人的个人所得税 法人有两个 企业是把两个企业的收入一起申报个人所得吗
2/1210
2019-07-12
请问老师，因为我未申报19年报，所以第一季度企业所得税亏损带不过来，已经预交了7w的税款。现已经申报年报修改了季报已经弥补亏损，请问老师，我的退抵税申请中，提退税费金原因类型选什么？因为疫情企业资金紧张，所以老板才需要退回，而且根据今年的内部预算，很大可能今年也是亏损状态。
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2020-04-26
老师您好，就是这个季度企业所得税有税款，我申报完了之后，在我的待办里也没看见缴费的，这个难道是申报完第二天才出来的嘛。
1/562
2020-07-13
老师，19年我们是亏损的，申报所得税的时候怎么办呢？不是说第四季度要申报盈利吗？
2/210
2020-01-07
个人所得税生产经营所得税纳税申报表（B表）是所有企业都要申报吗？
2/2512
2017-03-20
老师 我现在在财务公司上班 这里季度所得税申报第二行营业成本把费用也算进去了 这样可以吗？
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2019-07-04
崔老师您好，季度所得税申报时，出现了一点盈利，但从全年看应该还是亏损，这种情况我原来是在填报所得税时在利润总额栏不填，这种方式是否可行，或者还有其他更好的填报方式吗？谢谢，所得税预缴后，即便全年亏损税务也不退回。
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2021-04-08
在申报了季度报表和季度企业所得税后，要打印，点击打印，系统提示我如下图，就点击下载安装了，退出，重新进入操作，但是还是一样提示，有人知道为什么吗？
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2019-01-11
2020年1-3月，4月申报2020年第一季度企业所得税时，如果成本票不够，是不是可以暂估成本？
1/2681
2020-06-04
老师，我第二季度企业所得税已经申报了，这个月发现错误了，我点了作废申报了，要重新申报应该怎么操作
1/1290
2019-11-08
老师您好，我现在在申报第四季度企业所得税，我想问一下这个企业所得税的收入和成本，是按照哪里的金额填列啊
1/670
2020-01-08
您好，老师!请问申报季度企业所得税时资产总额保留两位数是否四舍五入?
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2020-07-09
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