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纳税申报表四期末有余额，但是本月没有实际抵减税额，还需要填写减免税申报明细表吗
减免税申报表只有发生实际抵减的时候就填写吗？还是只要有期初余额，不管是否发生都需要填写啊
或者说减免税申报明细表只要填写纳税申报表四就需要填写吗？
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2022-06-13
今天去国税补交了2019年度的企业所得税38426.98元，滞纳金12123.71元，（因为当时做的是小微企业，但是国税今天说超出五千万不是小微企业。减免的所得税要补交），问这个缴纳的金额，借方做什么科目
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2022-02-22
老师，这个第四题甲公司2014年度企业所得税应纳求税所得额怎么计算，老是和间接法的纳税调增调减混，
1/408
2021-03-16
个人所得税综合所得申报的正常工资薪金所得里的本期免税收入填多少
1/5342
2019-03-08
老师，你好，我公司在申报附加税时，减免性质代码那儿自动弹出减免代码0061042802，实际我们没有减免额，但怎么也改不了，该怎么办？
1/13232
2019-06-13
老师，定额发票在报企业所得稅时能减吗
1/523
2019-05-15
企业债券利息收入要调减应纳所得额吗
1/2098
2020-07-20
我司是小规模，现在是1%征收率，因为第二季度收入没达到起征点，所以减免了增值税，目前在账面上按照发票票面的税率是1%做账的，税局减免的增值税是按照3%减免的，打印的增值税申报表与账面减免的税额不一致，那么，我的账面是否还是按照1%的税率把增值税调为营业外收入呢？
1/1075
2020-07-08
老师请问一下，2018年企业所得税B类（季度）申报时减半征收的，但是为什么2018年（年度）企业所得税申报它就没有减半征收。要全额征收，还要补税款。
1/1104
2019-05-20
企业所得税享受小微减半征收的条件标准是什么？像人数，应纳税总额都符合小微，但资产总计快有两千万，这样企业所得税能享受减半征收吗？
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2018-07-16
一、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 请问含100万吗？ 不超过300万按5%，含300万吗？
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2023-04-24
老师，请问上一年有一笔应交税费-减免税款挂在了借方，今年要不要处理？怎么处理
1/442
2020-02-18
老师，应交税费（减免税款）期末有余额，怎么平账，这笔款是2017年留下来的
2/1362
2019-06-03
应交税费-减免税款的期末借方余额需要结转掉嘛
1/3811
2019-10-12
公司为小规模纳税人，这个季度因为有红冲票，所以增值税本期应纳税额是负数，但是由于3%减免1%的政策还有本期应纳税额减征额为正数，现在增值税报表保存不了，说是应纳税额减征额应小于应纳税额。老师，这要怎么报增值税
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2020-07-14
非居民企业，转让财产所得，以收入全额减除财产净值后的余额为应纳税所得额。老师可以举个例子说明一下吗？不太懂
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2021-11-30
小微企业减半征收怎么算的啊？怎么政策有说所得额*0.15的，有的还说是所得额*50%*20%的？
1/971
2016-04-13
借：以前年度损益调整2000
贷：递延所得税资产1000
贷：递延所得税负债300
贷：应交税费—应交所得税700
本年做了这一笔分录，算不算前期差错更正？期初数怎么调，是不是递延所得税资产调减、递延所得税负债和应交税费调增、年初未分配利润调减？注：金额重大
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2020-04-16
现在小微企业季度小于9万增值税，城建、教育附加、地方教育附加，企业所得税减免的会计分录
1/1179
2016-07-26
我司为小规模汽车租赁公司本季度发票开超，需要上税，企业所得税能不能用加油发票来减免
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2019-10-16
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