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老师，企业所得税费用计提时借所得税费用，我填报季度报表的本年利润项时，应该按扣除所得税费用后的本年利润还是不扣除的算
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2022-01-09
老师我之前是亏损，我报这个季度企业所得税怎么是正数。
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2020-01-11
企业所得税 用以前年度亏损弥补 怎么做相关的会计分录
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2018-12-25
季度申报企业所得税的时候也可以弥补以前年度亏损吗
1/2330
2020-04-21
李老师，简易计税方式出售产生的企业所得税不是必须交，不想增值税一样征收吗？公司是股份有限公司，截止到现在季度，年度的企业所得税都用以前年度亏损弥补了
1/1196
2022-08-11
2020年1月1日，动物园公司递延所得税负债期初余额为100万元，递延所得税资
产期初余额为200万元。企业适用的所得税税率为25%。
本年度会计计提的固定资产折旧费用为560万元，按照税法规定允许税前扣除
的折旧费为720万元。
求会计分录
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2021-06-10
企业所得税表里哪个项目里可以填写以前年度损益调整
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2019-01-08
今年1-9月盈利5000，但是以前年度一直亏损30000,10月所得税申报，是不是要交所得税5000*25%=1250,那以前的亏损咋办？
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2018-10-11
员工晚上加班在酒店休息住宿费计入什么科目？增值税进项税额可以抵扣么？所得税前扣除标准是什么？
1/13026
2017-01-13
请问，公司的业务费已经超过税前扣除的标准了，在申报所得税时，把超出部分调增，交所得税可以吗
还有缴纳所得税是否划算
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2022-04-29
财务报表营业成本和企业所得税季度申报表对不上怎么办？
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2022-04-01
问题1：公司2015年以前的土地使用税和印花税计入应交税金的借方，没有计入管理费用，没有计提营业税金及附加，当时每年的企业所得税清算时，也没有扣除，我想问，现在要结转收入和成本，当时的土地使用税和印花税能否扣除？该如何做账？问题2：:2015年以前的开发贷利息（没有分资本化和费用化利息，全部计入了开发成本），当时的企业所得税汇算清缴没有扣除，2016年土地增值税清算时，是按照土地和开发成本的10%扣除的，我想问老师，现在收入和成本结转，能否在企业所得税汇算清缴时扣除？账务如何处理？请老师对问题1和问题2给予详细的解答。谢谢
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2018-01-12
老师，物业管理费应该归属到企业所得税汇算清缴管理费用的哪一项
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2022-05-23
公司是一般纳税人，经营软件开发和服务。这个季度收入有100万那么多。请问企业所得税怎么办，拿什么抵呢。没有进项票，租金发票也没有工资是不是可以抵扣企业所得税啊，还有什么办法可以少交企业所得税
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2017-03-13
所得税季报，现在改了，需要填办理人及办理人证件号，刚来企业，填本人可以吗，这个需要是企业以前在税务局有登记的会计吗
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2018-07-12
老师，您好！我们在2023年做了一批固定资产的报废，因为还没有提完折旧，所以剩下的折旧金额计入了营业外支出了，这个金额现在我除了填写那个一般企业成本支出明细表的营业外支出-其他这里以外，那张资产损失税前扣除及纳税调整明细表要填吗？
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2024-03-13
个人独资的生产、经营所得个人所得税是不是要在3月31日之前办理退税，
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2019-03-28
企业所得税，研发费用的75%可以加计扣除，季度预交时可以扣除吗？还是汇缴清算时在退税？如果可扣除，怎么做账，预交所得税报表怎么填写？
1/1617
2020-01-13
我们是合伙企业律师事务所，投资者在本企业报工资40万已经减除了6万元后扣的个税。备注(在本企业报工资薪金时已经扣除了6万，然后算的个税)我问一下老师我在3月汇算清缴填个人所得生产经营税b表时还能扣除6万元的扣除费用吗，
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2020-12-22
老师你好！现在缴纳企业所得税时有小微企业延缓缴纳所得税额，如果本季度有利润需要缴纳企业所得税，那需要做计提吗？
如果做计提了，第四季度万一是亏损的话，到时就不需要缴纳企业所得税，那之前计提的又要怎么处理？
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2020-10-13
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