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1、前面第12题，郭老师说了无形资产产生可抵扣差异，但是不走递延所得税啊，只需要纳税调整，这里怎么又计算递延所得税收益了？
2、解析中：2019和2020年为免税期，不需要缴纳所得税，但是仍然要确认递延所得税。无形资产差异要确认递延所得税？
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2020-08-02
员工当月离职，结算离职工资是否需要将专项扣除和免税额扣除后计算个人所得税正常是不是有个节点，如果员工在上半月离职，原单位已扣除专项扣除，下半月在新单位再次扣除怎么办
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2019-03-17
进行税额当期认证就必须抵扣吗？如果可以不抵扣，留到以后360天内抵扣，那么待认证进行税额这个科目又有什么用？
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2018-04-11
转投资收益免税：公司组织的盈利事业，投资于国内其他非受免征盈利事业所得待遇的股份有限公司者，其投资收益10%免征所得税，而独资及合资则无法享受优惠
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2017-08-20
下列措施中，属于《海关法》赋予海关可以采取的强制措施有（ ）。
A．补征税额
B．强制扣缴
C．变价抵缴
D．征收关税滞纳金
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2024-06-01
请问下增值税申报表 减免税申报明细表中免税项目 第二列“免税销售额扣除项目实际发生额”怎么理解。免税销售额扣除项目都有啥？
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2022-05-10
金马商贸营业期增值税纳税申表附列资料（二） （本期进项税额明细） 税款所属时间：2017年12月01日 至 20 17年12月31日中，为什么没填写“待抵扣进项税额”栏？207822.13元是待抵扣留底税额
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2017-10-09
待抵扣进项税额，不懂？是否举实际工作中发生的事
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2017-03-07
请问老师，待抵扣进项税额的情况下增值税月末怎么结转？这月销项税有15万，待抵扣的进项税有12000。这月认证进项时系统的问题没提交上，问航信的弄半天也没成功，查验发票正常勾选的发票查询不到导致下月认证抵扣。
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2020-01-22
老师能解释下“待抵扣进项税额”这个科目吗
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2021-08-02
就是在年前我有一张进项发票，那长票我已经做在去年了，导致待抵扣进项税额有余额，但是这张票我还没有在系统上勾选，您说我现在勾选了，是不是就不用在做账务处理了？ 老师，我去年做的这张进项，今年勾选没有问题是吧？ 准确的说应该是去年这张发票已做账
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2022-04-06
劳务公司给我开的发票，价是89964.29，税是35.71，合计9万。差额征收金额89250元，他们这个发票税点怎么算呢？因为现在我计提劳务费用，有待抵扣进项税额，但是我不知道多少钱
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2017-01-12
代账会计做的分录为什么都有待抵扣进项税额呢，是什么意思？
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2017-07-04
老师，我先问一下，假如本月进项税额为10万，我们本月想留抵4万。那我们的申报表表二中待抵扣进项税额表下。具体填哪一行？还有是不是只填表二就可以了？谢谢老师了
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2019-10-16
请问老师这个月不需要认证的进项，能直接挂待抵扣进项税额吗？
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2020-03-09
接手一家公司账务 之前的会计设置了待转销项税额和待抵扣进项税额 我想平掉 可以吗应该怎么做
目前
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2020-03-28
就是在年前我有一张进项发票，那长票我已经做在去年了，导致待抵扣进项税额有余额，但是这张票我还没有在系统上勾选，您说我现在勾选了，是不是就不用在做账务处理了？
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2022-04-06
公司自建厂房，设计费、勘察费已经认证了，没有抵扣，做待抵扣进项税额，这样可以吗
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2018-11-26
请问我们作为进项的海关增值税缴款书每个月都有多，假如一个月我们的海关缴款书税额有500万，为控制税负，只需要400万的进项。我们是不是可以把这500万全部都上传比对，留100万计入待抵扣进项税额，在申报表附列资料二填列？
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2019-10-24
老师这个月开的发票放到下个月再抵扣，要做到待抵扣进项税额，还是不用管，那个月抵扣那个月再做进项分录？
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2019-11-29
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