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老师你好 我前任在19年计提并支付了17万的财务利息、是向上游单位借款的利息并没有发票，清算时可以抵扣多少，还有没有办法调整这笔账。会算清缴时少补交所得税？
1/320
2020-02-19
老师，这发票是老板请员工吃饭的，是属于职工福利吗？计算所得税的时候如果没超过职工工资薪酬的14%不用调增是吗？
1/625
2019-05-31
公司进账一笔款，如果说找不到发票抵扣是不是要出企业所得税，
1/108
2022-09-20
老师，请问9月份入库的货物，但是没给钱也还没有发票，9月份已将该货物销售出去并开具了发票。10月份报企业所得税，入库的货物能算作成本吗？那要10月份付款并收到发票时应该用什么科目呢？
3/337
2021-10-16
我是不是可以这样理解，与教学有关的成本，比如教材费，老师进修的住宿费，路费，培训费，这些费用都要有发票，否则不可以企业所得税前扣除@甘老师
5/699
2020-09-10
年底了，好多款项已付，但是未收到对方的发票，能不能做进费用，不然不时地交企业所得税
1/708
2018-12-26
老师你好，公司房租没有发票，就是拿不到发票的，怎么处理呢？
企业所得税税前不能扣除，记录有啥好处呢
1/277
2022-03-08
企业每个季度报一次企业所得税，现在6月份了，7月份要报企业所得税，我们单位业务有淡旺季之分，第二季度目前测算，6月份发票总额再开票就很少啦，开多了，单位多交很多所得税。后期发票没法开，怎么和那些企业单位解释比较好呢
1/872
2019-06-11
您好。就是我去年开的发票。今年红冲了之后。企业所得税应该的收入应该是0还是我这边红冲的负数
1/1038
2021-07-16
老师如果开票金额2000万的话，控制在多少企业所得税合适啊
1/752
2021-12-16
老师想问个问题哈，就是我们车间购买的机物料，机零配件那些，大都是没有发票，只有收据。但是收据人账的话企业所得税也是要踢出来的，那我是不是也没必要入账呢。我现在入账和不入账有什么区别呢？
5/884
2019-06-03
你好，12月多开了20w发票。同个合同开了两次发票，这个20w要下次月红冲。请问下这个20w会不会影响上个年度所得税。是不是多交所得税。要如何处理最好
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2023-01-10
老师好，公司租房年租金30万，分月付款，没有发票怎么入账？ 计算所得税时要调增吗？
1/704
2021-10-14
假如现在是1月份做去年12月的账，刚好是第四季度嘛，做好之后发现利润挺高，老板让我预提一些费用，为了降低点利润，少交点企业所得税，次月再把发票给我。我可以预提吗？ 一直有一个问题很纠结：当年预提的费用是不是需要在当年全部冲完？？那12月的账是下年1月份才做的 如果预提的话还能在当年全部冲完吗？12月做的账也只是11月而已呀
1/718
2017-10-07
老师好。公司的那些成本票是不能全额抵扣企业所得税的
1/837
2021-03-29
老师，我们找货拉拉运货一千多块钱，只有收据没有发票可以抵扣企业所得税吗？
1/1287
2019-09-09
工程挂靠在其他单位开票，几乎全额提供成本票那还需要交2个点企业所得税给他们吗？
1/2966
2020-01-19
你好上月错开一张票忘记作废，当月又给开了新的发票，导致有了利润，现在要收企业所得税怎么弄啊[撇嘴]
1/492
2022-04-15
去年有张发票被查出有问题，去年相应费用要冲回，还要补缴所得税，相关分录怎么处理
1/1123
2018-08-15
我去年的有几笔报销款没有给人报销，现在打算给他报销，因为发票是去年的，我账做今年还是去年，我去年企业所得税还没申报
1/792
2020-04-24
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