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装饰公司，完工后一次结转收入时，仅依靠工程提供的工程核算单结转么，如果工程结算单的成本数和工程施工科目的余额不同呢
1/831
2017-08-23
银行美金账户余额都清零了，然后原币余额是对的，但是本币（人民币）显示的余额还有-0.67 怎么调整为0啊 科目怎么做 看图
1/4411
2018-12-06
能否帮看下这个科目的明细账，红色这个贷方余额236.11元是怎么来的？“个税”贷方有余额属于正常还是不正常？[Image:{ECC7964D-BF73-34A2-79A0-1A1B5D1A2F01}.png]
1/669
2018-09-13
请问老师这段话什么意思：
往来核销是用来进行账龄分析的。有些企业在进行往来业务挂账后的一种处理方法。比如付款都通过预付科目先挂账，等和对方结算时挂到应付账款。 这时再对预付款和应付款进行核销，这样预付账款科目借方发生可以清晰看到给这家单位多少钱，从应付账款贷方发生额可以看到给这家结算多少钱。 预收和应收也可以这样核算。保证月底只有一个科目有余额，要么预付账款有余额，算债权；要么应付账款有余额，算债务。
我不懂的是：付款是预付科目先挂账，是我企业预付然后， 那么等和对方结算时为什么挂到应付账款，而且在对预付款和应付款进行核销，应付账款贷方发生额为什么可以看到给这家结算多少钱？
1/2074
2020-09-16
本年工资明细表有没有懂的老师解释下应该分别从什么科目来查找余额
2/697
2019-03-19
老师，新建企业，期初没有余额，明细账上的期初余额那栏可以不写吗？新建那个月有些科目没有发生业务，也要本月合计和本年合计吗？
1/1902
2018-11-15
根据总账填写明细账的时候，一个科目有多个明细，那个起初余额都要填写吗
1/1212
2021-12-19
老师，财务系统初始化时，应收账款科目就有余额。现在冲销，怎么做分录呢？借方用哪个科目？
1/1988
2020-07-27
申报报表时，填写应收账款栏次，他的期末余额未赤字，则需要把应收账款的明细科目的借方余额填在应收账款栏，而应收的明细科目有贷方的余额调到预收账款栏次吗？还是直接将期末余额未赤字的数字直接填应收账款栏呢？
2/969
2019-02-15
增值税月末结转到转出未交增值税，那在科目余额表中应交增值税最后是不是为0
1/1202
2018-11-13
今天在填报企业所得税年报时，用的是导入科目余额表自动转填报表数据，但生成的A100000报表中的营业利润为0，实际科目余额是借方为负数，把实际营业利润写上后，报表自查说是没有填写A107020的所得优惠表格，可这张表实在没有什么可填的，上面的优惠项目都没有享受。具体是什么原因导致呢？
1/1554
2019-04-03
增值税月末结转到转出未交增值税，那在科目余额表中应交增值税最后是不是为0？
0/2424
2018-11-15
老师，请问在填18年所得税汇算清缴里的资产折旧、摊销调整明细表A105080表中，固定资产帐载金额，资产原值是否就是我的科目余额表2018年12月的固定资产科目余额？
1/1218
2019-04-28
代理记账公司帮人家做账，那些往来款项怎么核销，还有现金科目余额可不可出现贷方余额！
1/1242
2018-08-02
如未设置辅助项严格核算项，输凭证时漏输了辅助项，造成辅助余额比科目余额少的情况吗？
1/729
2018-08-01
老师您好 我想咨询下 在新会计制度里录入资产负债期初余额后 怎么在预算科目录入余额
1/1132
2019-02-26
老师您好，其他应收款科目的出口退税款科目借方有余额，而且金额还不小，一百六十多万，不知道代表什么？
1/1265
2020-06-23
工商年报的应纳税额是不是看现金流量表支付各种税费的数，在科目余额表上看哪些科目借方还是贷方？
1/1279
2019-02-22
长期待摊费用科目下面设有原值和摊销额科目，现在已经摊销完了，但是原值和摊销额下都有余额，现在按照会计法需要怎么做会计处理？是直接一笔分录对冲余额吗？
1/3551
2019-11-18
非流动资产基金贷方余额新会计制度下转到什么科目里面？专用基金贷方余额，事业结余贷方余额在新政府制度下都应该怎么处理？
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2019-12-27
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