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老师的意思是有留底就不用做什么分录，如果当期有认证进项，就把待认证进项转到进项，那些销项进项的减免转出未交增值税余额怎么结转呢？
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2022-01-23
我司是第一个月营业也是第一个月建账，本月销项减进项期末留抵余额在借方是5000，出口销售额是100000，出口免抵退税额是13000，增值税免抵退税申报表里面显示应退税额是5000，免抵税额是8000，我把这一连串的经济业务作如下分录，但是不知道最后的应交税费-应交增值税-出口递减内销应纳税额的借方8000，和应交税费应交增值税出口退税的贷方8000。最终该如何结转，我希望有资深老师把这两个科目余额结转为0 ，会结平的来，不会结平的不要来，如果本身这2个科目不可以结平为0，请说明原因。怎么啦，现在很难的问题都要请金牌老师了吗，上次问这个问题，没有人回答呀
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2022-05-12
你好，本期实际抵减额要如何填写
1/1317
2019-11-14
老师，定期定额户不可以享受季度不超三十万免征征增值税的优惠吗
3/2221
2020-07-11
既用于简免集个，有用于可以抵扣的，可以全额抵扣进项税的，是3物2产，还是只有固定资产，无形资产，不动产，
1/1210
2020-02-25
16.某自营出口生产企业增值税一般纳税人，出口货物征税税率为13%，退税税率为10%。2015年8月有关经营业务为:购原材料一批，取得的增值税专用发票注明的价款200万元，外购货物准予抵扣进项税额34万元通过认证。当月进料加工免税进口料件的组成计税价格100万元。上期末 留抵税款6万元。本月内销货物不含税销售额100万元。收款117万元存入银行。本月出口货物销售额折合人民币200万元。
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2022-01-03
期中建账，发现有待抵抗留底增值税进项税额，贷方应入到哪里？
1/181
2020-11-10
税控盘维护费，和购买税控盘，金额可以抵扣，有效期是多少时间
3/1706
2017-07-05
请问增值税申报表主表中免抵退办法出口销售额为什么数字没有办法填进去
1/1862
2019-07-09
可以写成：贷：管理费用——开办费 480 吗？税控设备购买费用和维护费，筹建期不能全额抵吗？只有营业期才能抵减吗
4/395
2022-02-18
普通发票，农业免税发票，可以抵扣吗？对方是免税企业给开的普票
1/950
2019-03-12
购进生产用原材料既用于生产应税产品又用于生产免税产品，进项税额是不是全部抵扣啊
2/6365
2020-02-24
到税务局门前申报免抵退时提示数据内包文件出错，或无纸化企业配置与该企业不符。是免抵退的系统设置错误了吗？生产型的免抵退企业。
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2019-03-06
提前开的9000万发票，没有进项，是不是当期就要交增值税，后面取得的进项也没法抵扣
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2021-11-10
老师好，小规模纳税人代开专票28280.94元，1%的税率 当时已经交过税款
那申报的时候:本期应纳税额是按专票收入的3%算出来的
本期应纳税额减征额是按专票收入的2%算出来的
应纳税额合计就等于本期应纳税额减去减征额
本期预缴税额就等于应纳税额合计
本期应补退税额就等于0
是这样的吧
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2020-07-04
问一下 这个进项税额转出 合理吗
单位是免税的 不能抵扣进项、
我这么做是不是不对啊
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2021-08-02
老师，旅游行业的，差额征税，正常是按照开票系统的税额报增值税吗？但是有的是按照 帐上销项抵减营改增抵免的税金后 交增值税，但两者金额是不一致的？实在不知道该怎么处理了
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2019-06-11
你好 请问 票表 增值税普通发票销售额比对 提示 不通过 当期销售额填报异常 当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计1130921.34+33927.62元。相差金额1164848.960000元
2 表税 小规模纳税人表税比对 提示 未比对 入库税款异常 入库税款异常
是什么意思
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2018-10-24
小规模纳税人，疫情期间1%开票，代表金额35000，增值税及附加税申报的减免税怎么计算？
1/495
2022-01-11
小规模纳税人个税手续费免税，期末会计分录怎么处理，计提的增值税额要怎么处理
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2023-07-10
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