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老师，我单位增值税申报表上面未缴税金是3061842.28，即征即退上面金额是0.3（可以是前期多交出去的吧），因前期财务原因这个0.3一直挂在这里，然后财务软上账上未缴增值税是3061842.58，这两年财务软件与电子税务局申报表上一直是因为这个0.3的差异，老师有什么办法可以处理，把账弄平吗，谢谢老师。
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2022-06-08
老师好，请问申报增值税申报表的时候固定资产也可以加速扣除或者一次扣除吗，那要怎么做账
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2020-03-11
我想问下，不开具销售发票的样品费，需要申报增值税申报表吗
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2019-10-21
开错发票税目，把劳务开成货物， 当期申报增值税申报表先按错误的货物类型申报，跨月再开具负数发票冲销货物收入吗请问开错发票税目把劳务开成货物，要先按货物申报当月，跨月开负数发票在跨月的申报表里体现修改了就可以吗
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2017-09-09
老师，我2022年4月份的免抵退在生产企业离线申报软件已经操作了，但是忘记在电子税务局点击上传正式申报，现在要补申报，我要怎么操作呢？
现在就是税局通知我们补申报，我想问的是2022.4月的30万和我本月的20万一期申报，汇总数不一样要怎么处理？跟我申报增值税申报表有没有关系的？
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2023-03-08
老师，您好！请问不交增值税且进项发票充足的情况下，本月有销项，本月可以不用认证进项发票，直接申报增值税申报表，不会有什么影响吧。
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2022-02-22
小规模购买税控盘交服务费共480元，因为本月没有收入或以后每月（季）符合小微企业政策，免交增值税，是不是季报时就可以不填表中的第18项本期应纳税额减征额和附表的增值税申报明细表？
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2019-04-07
漏交税款，需要填城建税、教育费附加、地方教育附加税申报表。这个表要怎么填
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2019-01-14
请问，开具增值税负数发票，附表一和附表三为什么怎么填写都不对啊？
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2020-04-07
如果小规模纳税人季度额度超过了30万，都是在税务局代开的，缴了增值税也缴了附税，申报时还用填写在附税表里面吗
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2019-10-19
税务帐应交税费-未交增值税的金额比纳税申报表表实际应该缴纳的增值税多了三分钱，怎么处理？
1/1757
2020-01-06
请问增值税税务申报表主表里的应纳税额是不是应该和我账上应交税费-未交增值税金额一致？
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2019-10-10
免抵税额分录怎么做，免抵税额到次月纳税申报表会有附加税的数额的。数额是免抵税额*10%
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2021-11-12
地税附加税计税依据是根据纳税申报表的应补（退）税额还是根据本期已交税额本期应补（退）税额
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2018-07-11
年底小规模纳税人报的税除过增值税，企业所得税，附加税还要报什么税和报表
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2019-01-07
老师：我没表达清楚。我是外贸出口企业，我3月份有出口业务，当时由于证件不齐没做任何处理，计划在4月份确认免税收入并在5月申报期内申报。由于操作不熟练，在5月9号才对相应进项发票退税确认（提示所属期是5月），请问老师我何时申报退税？ 我是在5月申报期申请退税吗？与增值税申报表免税收入有关系吗？
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2022-05-10
老师，软件增值税即征即退怎么申请退税的？直接在电子税局增值税申报表上面填写吗？还是有另外的操作？
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2021-03-02
如果我报关单出口日期是5月份，但是我这个月还没有申请退税，现在6月份报五月份税的时候需不需要就确认收入报到增值税申报表上面呢？还是哪个月申请退税哪个月再确认收入
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2022-06-07
老师，增值税纳税申报表主表，第24行应纳税额合计，和账上应交税费_未交增值税期末余额能对上是吗？我想看我今年交了多少增值税，在账上看哪个数？
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2020-07-09
老师，增值税纳税申报表主表，第25行=第27行=第30行，和账上哪个数，能对上？是应交税费_未交增值税的期初余额吗？
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2020-08-04
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