;)
我们这边是做农产品初加工的。免增值税。也免企业所得税吗。
1/2470
2017-11-21
老师您好，商贸公司销售商品，该商品为免税产品（农用薄膜，税率、税额为星号）发票已开，商品发出，款已收到，分录是这样写吗？借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费—增值税—销项税
2/1231
2015-12-30
贸易商，卖含税单价10元 数量10个，总价100元的产品，进项3个点，消项13个点，差额10个点，供应商同意在单价上把差额的税钱补上，我应该怎么算，求公式
1/1365
2019-12-03
老师，我们是自产自销的农业公司，但是我们是一般纳税人，之前会计勾选了好多电费，设备的进项税7万多，现在税局要求我进项税额转出，想问一下那我账上进项税额转出的分录怎么做？
9/653
2020-05-20
经纪代理服务＊代订机票产品可以按最新政策抵扣进项税吗
1/401
2019-09-17
产品在运送途中损坏，盘亏时计入什么科目，要转出进项税吗
1/1048
2016-12-09
公司产品用作员工福利，视同销售，为什么进项税额还要转出
3/1906
2020-07-22
农产品销售是否符合享受固定资产加速折旧税收优惠政策条件呢
1/663
2016-04-14
老师，咨询一下，公司自产自销的农产品是减免征收企业所得税的吗
5/315
2024-04-15
公司1月份买日用品，不懂开了专票，抵扣了，怎么进项税额转出呢，谢谢！
3/969
2020-01-21
老师，请问一下，我们是快消品销售行业，因为很多产品保质期短过期了或者临界期了（还有一两个月就到期了）这些就没人要了，就丢库房了。这种过期的该怎么入账好些呢？还有相关进项该怎么处理呢？
1/1870
2019-07-08
请问初级自产和外购产品在视同销售和进项转出的区别，还有哪些需做收入哪些不用
1/791
2020-03-17
生产型企业，这月出口的产品是外购的，需要做免税处理，进项转出，然后内陆运费，和代理运费的进项需要转出吗？
1/1071
2017-08-12
育林农产品是免税，我们开普票开成了百分之一的税率，别人接受是不是也不能做费用?税率错的发票，是不是废票?
1/1018
2021-06-06
销售农机的一般纳税人，销售农机是免税的，但农机配件不免，上个月销售了5万的农机配件，16%的税率，这个月我有专票进项，可以抵扣吗。
1/2651
2018-12-26
销售初级农产品的怎么开发票呀？可以免税吗？还是税率9%呢？
1/4485
2019-04-23
关于农产品企业的企业所得税，外购的部分是不是也是免税
1/307
2023-04-10
综合题
（1）从农产品生产者购进原木一批,农产品收购发票上注明的金额为5万元，收购后连续生产后销售，销售货物使用的税率为13%。购进农产品时可抵扣的进项税额为？
（2）租入一幢厂房，取得增值税专用发票上注明的金额为5万元。该厂房的一楼用于职工食堂，其余为企业生产管理部门使用。可抵扣的进项税额?
(3)销售原木一批，由于销量较大，给予一定的折扣优惠，增值税专用发票上注明的金额为10万元，发票金额栏注明折扣额为2万元。销项税额?
(4)外购实木地板一批，收到对方开具的普通发票金额为5万元，收到后其中的20%继续加工成高级实木地板销售，售价为8万元(实木地板消费税税率5%).请计算该项销售行为，应缴纳的增值税和消费税分别为多少?
(5)请计算本年度该企业企业所得税的应纳税所得额和应纳税额分别是多少
3/717
2021-12-23
某农机生产企业为增值税一般纳税人。2019年9月，该企业向各地农机销售公司销售农机产品，开具的增值税专用发票上注明金额800万元；向各地农机修配站销售农机零配件，取得含税收入120万元；购进钢材等材料取得的增值税专用发票上注明税额68万元，取得运输企业开具的增值税专用发票注明运费8万元，取得的发票均已在当月通过主管税务机关认证或比对。请回答如下问题：(注：直接写计算后的结果，数字保留小数点后两位)
(1)该农机生产企业的销项税额是 [填空1]万元?
(2)该农机生产企业当月准予抵扣的进项税额是 [填空2]万元
(3)该企业当月应缴纳的增值税是[填空3]万元
4/4197
2021-10-07
企业购入A材料用于生产B产品，成本100万元，生产出B产品成本200万元，售价300万元，B产品用于集体福利时全部给管理部门职工，该企业增值税税率为13%。假设除了A材料的已经抵扣的增值税进项税额外，B产品没有其他的增值税进项税额，不考虑其他因素。编制相关会计分录
3/1737
2020-05-08
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
