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由于供应商原材料的质量问题导致我公司的产品质量不好，我公司质量部出具罚款单给财务，财务根据罚款单开具增值税专用 发票给供应商（应税内容 为质量索赔），这样操作 有问题吗？
1/2653
2019-06-13
供应商提供对私账户 订单量很大 提供对公账户要交税他们不愿意,打公账必须开17个点的发票,有没有好的解决办法
1/936
2017-04-18
老师，我是购买方，以下两张发票苗木是同一家供应商的，有提供免税证明，这两张都可以按9%计算抵扣吗？为什么一张是免税，一张是1%
2/1244
2021-07-12
公司开票用基本户银行账号，付款给供应商时，公司的钱在另外的一般户里，可以直接用公司一般户付给供应商吗？这样跟发票上的银行账号不一致，可以吗？
1/1283
2019-12-02
作为中间商A，对接供应商B与采购商C。如果A预付货款给供应商B，由B直接发货给C，但是发票开给A，最后由C按与A的合同价付款给A。问A在整个流程中如何账务处理？
2/1770
2019-08-28
老师好，请问：我收到供应商50万的发票，实际付了30万。那截止本月末累计已入账开发成本账面价值是多少吖？
1/1234
2019-07-30
每个月跟供应商对好账的，没有付款和没收到发票，应该如何做账务处理
1/1032
2018-08-03
我4月份的时候同事弄丢了一份发票，这个月供应商去税务局给我补了一份增值税丢失已报税证明的单子，我拿着这个单子可以做抵扣吗？还是只能做账？
1/736
2018-06-28
款付给了供应商，货到了，发票未到，做暂估入库，如何记会计分录？
1/1546
2018-01-19
你好，老师。我想咨询开票的问题。
我司中了一个学校标，部分商品不在经营范围内，
在不增加经营范围情况下，如何合理开出发票的商品内容呢？
（进项内容供应商可根据我司要求开来），我需要怎么的进项合适呢？
1/878
2016-11-17
平常收到供应商开的增值税专票在本月认证记账好？还是等到开了销项发票当月认证入账好！
1/1015
2017-04-05
老师，我想问一下，我们公司属于一般纳税人，现在公司要注销了。但是有差不多20万元的货款已经付给供应商的。但是对方一直没开发票，也确认确实是开不了发票了，这种情况。我们要如何调整账务
2/390
2019-07-21
专用发票进项，是否只能是供应商开的进项才能抵增值税？像餐票和住宿等的专用发票，进项能抵增值税吗？
1/773
2019-01-19
老师你好，我公司用对公账户向供应商的个人账户转账，不开发票，请问这样做是否合规？账该怎么做？需要哪些材料证明？
2/1683
2016-07-04
我们的供应商是个体户给我们开具发票了，因为他们是个体户没有开通对公账户，我们可以直接付款到个体户法人卡上吗
1/1726
2019-09-05
老师 您好，请问因供应商材料导致我司产品不良，扣的供应商货款。对方是按扣款后的金额开的发票，销货清单和发票金额是一致的，但和对账单不一致。我们要怎么处理
1/1748
2019-10-12
老师，当我们供应商开具发票给挂靠公司我们确认为工程款。怎么做会计分录
1/666
2020-06-03
供应商开来原材料发票，12月如果没认证的话是不是也要先暂估入账？还是可以等到1月再直接入账并抵扣
1/1023
2018-12-29
你好，请问，我司收到供应商开具的进项发票，其中有价外费用，是延迟付款的利息 ，这个利息我们是计到采购成本还是计费用？
1/1035
2020-03-04
餐饮一般纳税人原料供应商是当月送货，下月15号结账并开发票，这种购货时候凭证怎么做？
1/867
2020-03-28
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