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老师，您好，我们是商贸零售业，当销售达到一定点时，供应商给予一定的返点。但是这个返点不是他们开在发票上，而是让我们开票给他们，即他们先全额开票，然后我们将返点的发票开给他们，他们再将这部分钱打给我们。想问下，这种情况会不会导致我们多交税?这个供应商这样操作的目的何在?
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2019-08-06
一个设备总包合同完工后投入使用，对其中一个设备进行了改造，费用在20多万，供应商把合同和发票都开了，然后款也支付给供应商了。但是后来和总包单位商量后，这笔款项由总包单位承担，支付总包费用的时候扣除。总包的设备已经按合同金额暂估入了固定资产了。这笔费用如何处理比较好呢？
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2019-12-10
老师 我公司8-9月与供应商签的都是不含税 发票开过来需要补税点 货款不含税有两万 发票送来了五万 然后10-11月又重新签订了合同是含税价的 含税货款有一万 我想问一下应该要补给她的税点要怎么算诶
现在总共开来多少发票和含税货款金额都知道
1/926
2019-12-30
您好，因为很多供应商的专票已经开具了但是纸质专票没有寄过来，所以做外账时将税控系统中供应商的开票记录打印出来代替纸质发票做附件，可以吗？
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2019-08-07
设备出口报关，供应商开具增票备注栏含软件费用。但是该合同主体并未涉及软件价格，也未报关。这张发票是否可以正常按照设备价格出口退税？
1/1225
2019-06-21
老师，19年有一张发票，认证并入账，之前会计把这笔货已经出库销售并结转成本，而实际的货未销售，今年已经将货退给供应商，现在供应商要求开红字，这种如何处理
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2020-05-09
母公司买的设备，母公司和供应商签订了购货合同，发票是供应商开给子公司的，货物也子公司收的，设备用于子公司生产产品，母子公司账务怎么处理？
1/1576
2021-05-06
我是建筑单位 购买材料 工地已经在用 但是一直没收到发票 供应商想工程完了集中开票 像这种情况 这部分已用材料 我如何入账
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2018-06-28
公司在15年的时候有很多货款没有付给供货商但是发票已经开进来了，现在能不能用现金付款，来消除应付账款？
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2018-11-12
请问下：甲是供应商，乙向我司购买材料
乙向甲汇电子承兑单由丙方汇到甲方的，这样可以吗？
这样财务做账可以吗？发票开乙方
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2019-10-12
去年做了一笔成本的暂估，但供应商那边与我们解除合同，发票来不了了，现在需要纳税调增，会计和税法上该如何调整呢
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2020-05-10
平常收到供应商开的增值税专票在本月认证记账好？还是等到开了销项发票当月认证入账好！
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2017-04-05
关于销售给客户的产品提供维修服务的账务处理。操作模式为：客户—我司-供应商 ，我司给客户开的维修费发票为5万，供应商给我司开维修费发票为4.5万。我司开给客户作其他业务收入，借：银行 贷：其他业务收入 应交税费 供应商开给我司的作成本，计什么科目？
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2021-09-27
老师你好！问一下供应商开给我们的红字专用发票，购买方和销售方信息只有公司名称和税号，可以吗？地址电话开户行没有
1/1060
2019-10-29
我们公司的销售模式是发生销售时再向供应商进货，（钱给供应商，他们开票给我们），这个入账的时候可以直接入主营业务成本，不走库存商品吗？
1/1883
2020-12-03
老师我们公司把业务分包给供应商做，签的分包合同，供应商开来的进项发票（开票名称是通用设备），我是直接入主营业务成本的科目 吗？还是应该怎么做？
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2025-04-18
老师，你好！请问一下从去年到现在公司跟供应商的阿里巴巴上采购的零售货款可以累计起来开成一张进项发票过来抵扣增值税吗？可以的话合同从去年到现在这些零售货款的合同日期要写什么时候比较合同呢？谢谢！
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2019-10-10
预付款发票追不回来如何处理？我司在采购过程中，由于采购金额不大，与供应商协商累计采购5000金额才开票，可后来公司业务变动，采购金额两年了仍没有达到5000，预付2-3千元的一直无法取得发票，请问如何处理？另外有的预付款，对方公司都不存在了，如何简单的处理？直接把事情说明，老总批后调帐。借：营业外支出 贷：预付帐款？？是这样吗？
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2017-10-26
装修分包单位与装饰公司签百分之三的增值税票，公司要求要沙石的资源税证明，怎样开，沙石是通供应商签合同，只出了百分之三的增值税发票
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2021-12-22
公司上月预付10000元模具费，公司挂了账，今天收到10000元增值税发票，请问怎么做账。模具人供应商处现在收到发票，借方佳什么科目呢？
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2018-03-27
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