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老师，我想问下我公司是小规模纳税人，2019年也未开具过发票也没有应付职工应酬，但是管理费用和财务费用有发生额，我在申报企业所得税汇算清缴时怎么申报，零申报吗？
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2020-05-20
老师你好，我是小型微利企业，在做企业所得税年度汇算清缴时，我的应纳税所得额是3357.93，怎么税率还是25%？
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2019-05-04
2016年度汇算清缴中的企业所得税弥补亏损明细表中的纳税调整后所得数字如何计算出来？
3/1331
2017-05-17
你好，老师，我单位是私营独资企业，听说3月底前得做综合所得汇算清缴，可是我单位没有做汇算清缴，没事吧
1/672
2020-06-17
+所得税汇算清缴需缴税怎么做账
1/584
2019-06-10
老师我问一下，2018年多计提工资了，而且也不发放了，汇算清缴企业所得税是不是得调增，缴纳企业所得税？？我们有多缴可以抵吧！
1/171
2019-05-20
2016年发生一笔主营业务收入（咨询费收入），没有主营业务成本，都计入管理费用了，这样可以吗？然后在企业所得税汇算清缴的时候，成本支出的表格中的主营业务成本应该怎么填呢？
3/1885
2017-05-22
请问老师，企业汇算清缴弥补亏损表当年境内所得额怎么算？
5/837
2022-03-21
2018年企业所得税汇算清激退税如何做账？
1/545
2019-08-13
电子税务局今天刚申报完所得税汇算清缴。是可以退税的。请问如何申请。我在电子税务局中进入了一般退（抵）税管理-所得税那个模块。可是退税明细那里没有可以退税的信息，这是为啥呢老师？
难不成得过几天才能申请吗
2/1270
2022-03-18
老师，所得税汇算清缴有退税，我怎么在电子税务局上操作放弃退税
1/1790
2021-06-30
所得税汇算清缴需要退税，但是我不想退是不是可以在扣除类其它那里调增
1/1026
2021-05-11
老师好！2022年所得税汇算清缴完，公司需要退税300多元，不会有啥风险吧？因为之前都是缴税的，从来没遇到过退税的情况。退税会不会被税务局的来查账？
2/2385
2023-05-10
老师，这个月企业所得税要缴纳，但是去年是亏损的，到下次企业所得税汇算清缴的时候，会把我这个月缴纳的税款退回吗？
1/590
2019-04-15
小规模公司，有外经证，预缴了部分企业所得税，汇算清缴时，这部分预缴的企业所得税金额，直接填表吗？还是要去税局处理？
2/899
2020-05-14
总分机构企业所得税申报 上一年度总机构与分支机构都是当地独立申报缴纳企业所得税 单独汇算清缴 今年要总分机构汇总申报 那上年度汇算清缴 是亏损的 那这部分亏损能调整吗
1/1952
2019-07-15
房开企业所得税汇算清交都填哪些表
1/507
2020-05-12
老师，你好！
2019年4月成立分公司，独立核算，小企业会计准则，开办费进入管理费用开办费，由于税务局核定时，企业所得税季报从20年开始申报，企业所得税汇算清缴21年才开始填报，直至今日，都还在筹建期间，企业亏损表里的2019年需要填列数据吗？
2/138
2021-05-27
邹老师，您好！2020年补缴2019年度汇算清缴的企业所得税如何做分录？（我们执行的是小企业会计准则）
比如：我是2020年4月份在进行2019年企业所得税汇算清缴时需要补缴10000元所得税，那么：计提时：借：利润分配--未分配利润10000 贷：应交税费--应交企业所得税10000
缴纳时：借：应交税费--应交企业所得税10000 贷：银行存款10000
这个还需要调整2019年12月31日资产负债表和利润表相关数据吗？
1/869
2020-07-03
老师，公司的车违章处罚，是不是计入营业外支出？这个钱是不是所得税汇算清缴的时候要调增？
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2024-07-08
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