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老师您好 我是融资租赁公司的会计 我们公司购买的固定资产设备取得的增值税专用发票 能不能抵扣我们对外开具的有形动产融资性售后回租的服务费6%销项税
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2022-04-02
你好，请问增值税纳税申报表我应填写在货物及劳务，还是服务、不动产和无形资产哪一栏？我们是小规模，发票开的咨询服务费，季报是填写本期数还是本年累计？谢谢
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2019-01-10
在非货币性资产交换中，换入资产成本=换出资产的公允价值 换出资产增值税销项税额 支出的应计入换入资产成本的相关税费-换入资产可抵扣的增值税进项税额。这个地方为什么要把增值税差额计入成本？
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2017-07-12
房地产公司在出售商品房时，产生了相关的增值税，房产税，土地增值税和附加税，应该如何做会计分录？
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2018-11-22
老师您好 我是融资租赁公司的会计 我们公司购买的固定资产设备取得的增值税专用发票 能不能抵扣我们对外开具的有形动产融资性售后回租的服务费6%销项税
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2023-03-20
您好！小规模第一季度开专票不含税金额116504.86，开普票不含税金额76805.96（其中有用3%和1%的税率开票），未达30万，请问增值税申报表是不是这样填？
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2020-04-14
2021年5月该企业以自产产品投资境内乙公司，该产品的不含增值税公允价值200万元，账面成本140万元，会计上已确认转让所得60万元，企业选择将对外投资确认的非货币性资产转让所得，分5年均匀计入相应年度的应纳税所得额。
问题是计算应调整的应纳税所得额，为什么答案是调增12万
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2023-08-28
请问一下，蔬菜农批市场的房屋转租费是不是不用交增值税和房产税？
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2021-04-28
老师，这里的领用自产库存商品不是视同销售吗？不算增值税吗？
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2021-09-27
老师，公司闲置的动产不提折旧，闲置的不动产计提折旧，对吗
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2019-05-18
小规模收入不足9万，免增值税，可申报比开票多一分钱免税额，还不能手动修改，这样申报造成税控开票比对不过，怎么办呢？
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2018-07-04
老师，我是小规模，今天申报1-3增值税，2月份开了一些3%的发票，开了一些1%的发票，我开票软件不含税销售额是163959.2，税务局系统自带出来的数据是165069.24，我昨天咨询其他老师，叫我按照开票软件的数据申报，可是我现在在税务局系统改为开票软件的数据，他就出来这样的窗口了，我现在怎么处理呢
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2021-04-10
请问房地产企业预缴的增值税能全部抵缴应缴纳的增值税吗？是需要分项目抵减吗？比如说一般计税的预缴税款能不能抵减简易计税应缴纳的增值税？
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2019-08-06
自己造的固定资产，领用本企业的原材料和产成品，考不考虑增值税
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2017-12-13
出口产品，工厂不能开13%的增值税发票，产品退税率是10%，工厂开3%的票，怎么退税？
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2019-05-29
ABC股份有限公司为增值税一般纳税人适用的增值税税率为13%，所得税税率为25%，假定不考虑其他相关税费，12月8日，公司销售甲产品一批，该批产品的实际成本为120万元增值税专用发票上注明的是借款200万元，增值税税额为26万元，产品已经发出，提货单已交给买方，买方通过银行支付增值税税款600万元。
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2021-11-01
老师好，小企业会计准则不用结转增值税吗？那结转增值税的分录该怎么做？我以前都是这么做的
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-应交增值税-未交增值税
这样是不是不对？
1/1291
2020-05-29
老师，公允价值变动计入其他综合收益非衍生金融资产不能作为套期工具，但是公允价值套期含以公允价值变动计入其他综合收益的金融资产，怎么理解？
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2022-03-14
某企业为增值税一股纳税人！ 2021年5月有关经济业务如下:
（1)购进原材料，取得的增值税专用发票上注明的税额为54万元，支付其运输费取得的增值税专用发票上注明的税额为0.9万元；
(2》从国外进口原材料一批，海关进口增值税专用缴款书上注明增值税为0.52万元；
(3)销售A产品取得含税价款621.5万元，收取包装物押金1.13万元没收逾期未退还包装箱押金3.39万元=
(4）将自产的新产品B产品8箱作为样品腊送给客户，成本1万元/箱无同类产品销售价格。
(5)销售A产品150箱，其中100箱不含增值税单价为1.2万元/箱，50箱不含增值税单价1.3万元/箱。
已知：A产品、B产品增值税税車为13%，成本利润率10%。取得的增值税专用发票已要求：计算该企业2021年5月增值税应纳税额。
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2021-12-29
从香港进口产品进来 要缴纳关税之外还有什么税关税和增值税？ 增值税17点？关税10个点或者6.5个点不能抵扣？
1/1918
2017-08-02
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