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税控盘之前没有进入管理费用，进的是应交增值税（进项税），现在抵扣了，是借：进项税额转出还是减免税款
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2017-04-07
税控盘及维护费抵免税款后借：应交税金-应交增值税（减免税款）贷：管理费用（负数借方）后还要怎么处理吗？
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2019-02-19
一月税控机10000元，二月0，三月0，求一到三月份的增值税，城建税，教育附加，地方教育费附加，印花税，所得税
1/43108
2018-04-11
老师，您好，公司是一般纳税人的医疗器械销售公司，请问增值税税负控制多少合适？还有企业所得税税负？
1/1044
2021-07-03
老师，普通增值税发票报销凭证栏第二联丢失（已验证真伪），现手上有第一联和第三联及缴税单，没有第二联报销凭证财务不给予报销，现在我要怎么处理？
1/745
2020-03-17
想咨询下，税务局代开的增值税专用发票没有编码简称？是否正常？这张发票的发票专用章明显比正常的发票章大，是否正常，要怎样辨别真伪。如图。
1/1378
2019-07-30
老师，480元的税控盘开了增值税专用发票，我现在要做进项转出，应该填写在哪一列呢？免税项目用？
1/783
2020-01-14
买入软件使用权，销售方开的发票是软件产品和软件升级许可及技术支持都是百分之十三的税率，现在我们销售这个软件使用权卖出去的发票也是软件产品和软件升级及技术支持。买入了七套软件产品，五套软件升级支持，卖出二十套软件产品及六套软件支持 ，这个成本怎么结转？
1/2403
2021-07-12
老师，下午好，现在公司不在生产了，但还有一批货没有出，之前就生产出来了，但这批货放久了会生锈，如果购防锈剂，开增值税发票过来，这个防锈油做到哪里比较好
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2023-03-15
以前已抵扣的增值税发票被税务局任定为失控发票，以前所抵扣的进项税需要补交并且支付滞纳金，现在账务和增值税申报表应该怎样处理？谢谢！
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2018-03-11
老师，申报增值税时，要抵减税控盘的抵减额，我已经在增值税减免税申报明细表填列了金额，还需要填写在主表的第18栏中吗，数据没有自动带出
1/600
2020-10-10
老师，您好，增值税申报的时候本来要交70元增值税，但是因为有税控服务280元递减了，应交税费变成了负数，但是主表总是验证不通过，是什么原因呢
1/512
2020-07-30
您好，我是小规模企业，代开了专用发票32000，已及时缴纳增值税900，但不超9万，还需要缴纳附加税吗？还有购买税控盘及维护费820，怎么抵扣增值税呢？
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2016-10-11
计算本月城建税和教育费附加以及地方教育费附加的时候，计算基础是应交的增值税，用减去我本月买税控盘和航天信息费的可以抵减增值税的480吗，
1/1178
2019-05-22
老师 第二季度5月份发生税控盘480元。 因为本季度销售额不超过30万，不用交增值税。 那等7月份在把管理费用 转出到 应交税额-应交增值税可以吗？
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2019-07-09
小规模纳税人，新购置增值税税控系统专用设备费，缴纳了技术维护费，取得增值税普通发票，这个在申报时附表四要填写，那具体的会计处理是怎么样的？
1/1408
2015-08-28
小规模纳税人购买税控设备及维护费可以抵扣增值税。
借：管理费用
贷：银行存款
借：应交税费用——应交增值税 借方蓝字
借：管理费用 借方红字
不理解这个分录呢，把管理费用冲没了 就是抵扣增值税了吗
1/1350
2020-09-17
老师您好，税控盘的年维护费，应该怎么入账，这个应该是全额抵减增值税的吧，那分录应该怎么做？
1/308
2019-11-04
老师，我们是小规模，比如我这个月有税控盘的费用可以抵扣增值税，但是本月没开票，我是本月做抵减分录还是等哪个月开票了有增值税了再做抵减分录呢？
3/690
2015-12-07
老师，您好，有个公司基本没有业务，也没有办理税控盘，目前没有开过任何发票，而有这样一种收入，就是公司把业务给其他公司来做，收到了部份回扣，这种情况下 ，季度增值税该怎样申报？可以零申报吗？
1/571
2020-04-14
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