;)
考试，结转增值税是不是下面这样做分录的：销项大于进项，借：应交税费～应交增值税～销项贷：应交税费～应交增值税～进项 贷：应交税费～转出未交增值税 然后 借：应交税费～转出未交增值税 贷 应交税费～未见增值税
1/467
2017-03-08
房开企业，1月份申报税款里包括甲和乙两户的首付款，并且给税务局提供了销售明细台账，那5月份这两户退房了，6月申报5月税款时，是少申报两户呢？还是申请退这两户预交的增值税和土增税呢？
1/201
2020-06-05
应交增值税――应交增值税（转出多交增值税），如果有余额是一直挂账吗！
1/2072
2017-09-27
出口企业小规模纳税人，用在退税系统走退税吗，还是直接视同内销，在国税报税系统报就可以，是直接免税还是9万内免税 小规模外贸企业，不是生产型的 如果是0退税率，是不是视同内销，超了9万，按3个点交增值税呢
1/512
2017-09-10
你好，我9月份交了本年度2月份缓缴的增值税，但10月份又退回来了，那我11月的申报表到时该怎么填写
1/965
2022-10-12
老师，请问我公司4月份有出口货物，5月份开票，请问申报5月份增值税的时候，附表一的这个免抵退的金额是手填的还是系统自动生产的？
1/489
2020-06-05
售 A 产品一批，价款85000元，增值税14450元（上个月已预收货款100000剩余款项尚未退回
1/362
2023-11-16
老师， 增值税即增即退项目， 报表上的第6行， 填写什么内容？ 报表里有服务的， 也有货物的。 政策有吗？
1/458
2020-11-02
增值税小规模纳税人买电器开增值税专用发票好还是女增值税普通发票好
1/716
2015-12-15
11月7号我上传了出口退税的初审，出口退税期是201810，我想问出口退税系统里要填的留抵数是截止到9月底税务系统增值税纳税申报表中的留底数，还是11月初准备要报的截止到10月底的留底数？
1/663
2018-11-08
报税实操里面，无锡晨曦模具有限公司的增值税申报附表一中普通发票的金额360000为什么放在免抵退税项目中，而不是免税项目中呢？
3/529
2017-02-10
在增值税科目里面，先把所有的科目转进 应交税费-应交增值税--（转出未交增值税）， 最后再把它转进未交增值税是吧？
1/327
2018-12-27
老师，请问下对于一般纳税人来说，月末是不是要集计提增值税？麻烦老师看下我下面的对不对。
借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税-减免税/进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借:应交税费-应交增值税-转出未交
贷:应交税费-未交增值税
5/550
2019-04-29
老师
借：应交税费-应交增值税-销项税额 100
贷：应交税费-应交增值税-进项税额80
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税20
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税20
贷：应交税费-未交增值税20
老师，这两笔分录可以做在同一个凭证上吗？
还有这个凭证，拿什么来做附件？
1/7
2024-07-09
印花税，契税，土地增值税，，房产税计税依据含不含增值税？
1/2100
2020-06-10
房企收到税局退回的土增税清算后退款如何做会计分录，请赐教
1/2619
2018-12-06
老师请问增量留抵退税是只有先进制造业才可以申报退税是吗？
1/1924
2020-07-20
老师，我单位生产企业，生产产品享受即增即退的增值税政策，还提供技术服务，单位的租赁费发票，电费发票等进项税额，是都用于抵减即增即退产品的销项税额还是需要与一般项目分摊，请指教
2/277
2024-03-23
您好老师，请问财税[2019]21号文 是否做账务处理，如何做账务处理。例如当期应交增值税2万元，符合条件自主就业退役人员1人，扣减增值税0.9万元，如何账务处理。
2/1255
2019-09-04
税盘费用抵减增值税（为什么交完税后未交增值税会有借方余额900）
（1）购入借管理费用900，贷现金900 （2）抵减借应交增值税-减免税款900 贷管理费用900 （3）结转未交增值税借转出未交增值税，贷未交增值税 （4）交税，借未交增值税 贷银行存款
6/352
2021-12-17
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
