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老师：企业所得税会算清缴申报提示这样的：一、1.您单位未填报A105000《纳税调整项目明细表》，请核实。二、1.您单位未填报A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》，纳税人只要发生相关支出，不论是否纳税调整，均须填报，请核实。三、1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》，该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人，无论是否纳税调整，均须填报，请核实。四、您单位4季度（或12月）季度预缴申报表中填报的资产总额的全年季度平均值为：【0.11】万元，申报表A000000《企业基础信息表
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2023-03-22
企业所得税汇算清缴，期间费用明细表填了研发费用，研发费用加计扣除填哪个表？
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2021-05-29
差额征税的进项发票怎么填写进项税额结构明细表？劳务费 金额103103.62 税额96.38 备注：101176.00
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2017-06-01
劳务费发票差额征税的进项怎么填写进项税额结构明细表？金额103103.62，税额96.38，备注：101176.00
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2017-06-01
这个在2011年2月折旧完成，累计折旧金额是2474.75元，净值是130.25元，明细账应该怎样登
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2019-02-20
用友T3软件中 怎么计提折旧？折旧明细在哪儿导出呢？应该开通固定资产模块吗？
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2020-04-10
所得税汇算清缴资产调整明细表表怎么填？
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2022-03-04
现在购买办公用品，日用品之类的不是应该要在发票上开出明细嘛，那通用机打的发票上面能不能开出明细呢
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2017-07-05
从金税盘能导出上个月的销项发票明细吗 是不是报完10月份的税清完卡就不能导出10月的销项发票明细了
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2018-11-26
请问老师，销项发票的明细需要跟进项明细一样吗？拿到的进项发票内容包含软件和硬件，我们可以只开硬件吗？
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2018-11-20
我公司报企业所得年报2021面填写了研发费用加计扣除的优惠明细表 请问税务后续管理这块需要提供哪些资料呢享受了研发费用加计扣除
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2022-04-13
老师 做汇算清缴报表的时候，A105050职业薪酬明细表与期间费用明细表中的职工薪酬（工资薪金支出），是用应该职工薪酬-工资的借方科目填列还是贷方科目填列呀？
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2016-04-18
汇算清缴里职工薪酬支出及纳税调整明细表怎么填
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2019-04-17
17年度利润总额是-1231万，之后有一笔捐赠支出是3千元的，汇算清缴捐赠支出及纳税调整明细表的时候怎样填写？
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2018-05-03
公司注销需要手工填报汇算清缴，固定资产上个月已经做报废处理资产折旧摊销及纳税调整明细表该怎么填，填0么
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2019-07-16
我们是建筑劳务公司，汇算清缴里面，纳税调整明细表第十三列:跨期扣除项目填的数字是从哪取的。
跨期扣除项目填什么数据比较多，比较常见。
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2020-05-25
职工薪酬支出及纳税调整明细表账载金额，和实际发生额，税收金额根据什么数据来填
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2020-05-09
公司是当月发放上月的工资，计提工资也是当月计提上月。比如18年12月工资，在19年1月计提和发放。那在填列《职工薪酬支纳税调整明细表》时候，实际发生金额是填列2018年1-12月工资，还是按账面金额（2017年12月-2018年11月工资）填列？
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2019-05-06
A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表第7行工会经费支出，按实际缴纳的填写还是按19年整个所属期填写，一般在当月申报，下个月缴纳
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2020-05-08
企业所得税汇算中A104000期间费用明细表，是填我们帐面上实际发生金额，还是按照税法上踢出一部分不和规的费用后的金额
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2020-05-20
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