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市场采购贸易方式，采用不征不退的税收政策，进项不用征税，那进项让供应商开什么发票呢？
5/3983
2019-10-30
老师您好，发票上的银行账号是基本户，银行一般户可以付款给供应商货款吗？
1/1968
2020-03-18
在拿到发票之前已经支付了这笔款项，可以直接贷银行存款，不体现出销售方这个科目吗？这样操作好不好？如果这样操作的话是不是就在账上不能明确看到我们和供应商的一个业务往来付款情况？
1/805
2018-05-12
请教一下，在建筑上如果招标了，设备这块是分包是材料+人工一起打包招标的，我们中标单位能不能把这个拆分开，按材料和人工分开来做，材料是一个供应商13个点，人工是劳务公司3个点，最后审计有没有问题，总包下面能不能开9个点的工程服务的发票？
1/2296
2020-06-17
我这边有个供应商A公司倒闭了现在欠我们发票30万元，货款已经支付了，我们是出口退税企业，税局查的比较严格，现在发票是要不回来了，我们要怎么和税局和银行解释这笔款项。需要出什么证明吗
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2016-08-11
还是做个实例吧。比如公司接了一笔100本宣传册的业务，8月5日，我们支付供应商物料费100元，印刷费100元，另外支付兼职设计师100元，8月20日，宣传册印刷好，我们将开好的发票和宣传册一起交与客户，客户在9月1日付款。这整个过程该如何做分录？麻烦老师了
1/1096
2017-08-08
做空调批发零售的，我们和供应商拿货，他们给我们返点，但是返点不是返现金，而是用这个返点的钱抵我们的货款，比如这个季度我们的返点金额有6万，那么他们给我们6万的货另外我们打800元的钱给他们，他们 就给我们开800元的发票，这6万元则是没有发票的，这样子怎么做账务处理？
4/2433
2018-09-16
公司委托外面生产机台，直接从供应商处发货给到客户，我们人员再负责去客户处组装调试，那我们这样算是制造类企业吗，可能我们入库的东西是机台，出库的东西也是这些机台，但我们发票上体现的入的是各种机台，出的是一整条生产线，这样从税务角度可不可以相当于制造业企业
1/1005
2018-12-10
供应商开来的发票大于我实收材料的数量，我该如何账务处理！
1/832
2019-06-26
请问老师：
总公司A与上下游签署采购及销售合同，发票也是由总公司开具及接收，但供应商的货款以及客户的货款项由总公司的子公司代为支付及收取，请问这样子可以的吗？
2/950
2020-04-15
老师，供应商开了发票过来，我们也付款了，可是材料还没有收到，我该如何进行账务处理。
2/1678
2021-10-22
老师，我们是做人力资源的公司，我们付给供应商个人的成本，我直接根据单据做账做的成本，但是没得发票，我不税前扣除，有个税风险吗，会计承担责任吗
4/829
2020-01-27
我司为供应商垫付了运费，供应商支付现金给我司，并且支付金额超过我司垫付金额，但不需要发票，请问我司如何会计处理
1/1166
2019-11-07
收到了供应商的货，但是没收到发票，做的是暂估，问题一、结转成本的时候也是写的暂估没错吧？等收到供应商的票还要冲销再录一次分录吗？ 问题二、如果当月有暂估入库和正常入库的话，结转成本是不是分开两个凭证录比较好？
3/1350
2017-01-15
老师，想问一下，供应商变更了公司名称，发票是新的公司名，但是财务软件是旧的，做账时可以沿用旧的公司名吗
1/1454
2019-09-11
给供应商打货款本来是4005元，但是经理说吧零头去掉，付4000元，供应商开票是4000，付款付4000，我想问的是原始单据是4005元，发票是4000银行回单是4000，这样不知道有问题没有？
1/850
2017-08-05
一个设备总包合同完工后投入使用，对其中一个设备进行了改造，费用在20多万，供应商把合同和发票都开了，然后款也支付给供应商了。但是后来和总包单位商量后，这笔款项由总包单位承担，支付总包费用的时候扣除。总包的设备已经按合同金额暂估入了固定资产了。这笔费用如何处理比较好呢？
1/814
2019-12-10
我这边有个供应商A公司倒闭了现在欠我们发票30万元，货款已经支付了，我们是出口退税企业，税局查的比较严格，现在发票是要不回来了，我们要怎么和税局和银行解释这笔款项。需要出什么证明吗
1/819
2016-08-11
咨询下物流企业，零担部分采购供应商提供不了发票，我这部分成本如何入账啊
3/926
2017-02-15
老师 我公司8-9月与供应商签的都是不含税 发票开过来需要补税点 货款不含税有两万 发票送来了五万 然后10-11月又重新签订了合同是含税价的 含税货款有一万 我想问一下应该要补给她的税点要怎么算诶
现在总共开来多少发票和含税货款金额都知道
1/926
2019-12-30
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