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老师，我公司2017年度专损6万多，2018年利润总额5万多，所得税已按季预缴了，年报时弥补完2017年，利润总额变成负的一万多，主表本年应补退税额也成负的了，这样报是对的吗，不会出预警吧
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2019-04-20
公司属于小微企业，（一般纳税人资格，从业人数6人，总额100万元）。填制企业所得税季度预缴纳税申报表a类，按照实际利润预缴：本季度累计实际利润额已超过50万，是否还有优惠政策?若有优惠政策，减免所得税额明细表(附表3)，如何填写计算?具体数据，如图所示。
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2017-10-21
12月有留抵198717.53进项没有，销项有2219269.64，11月预缴增值税136363.63我12月申报增值税用预缴抵了23209.43就没有缴纳税款，但是现在分录不知道怎么处理？
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2019-01-16
个体户里面给法人发工资要预缴纳3个点的税费，如何更正免缴纳税？
还是说这个预缴纳的税费是在生产经营里面是可以抵扣的？
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2020-02-28
这个专票是11月开给司的，当时没收到，就将5603.77的进项税额， 做了如下处理： 借：进项税额 贷：预提费用。该缴税缴税。12月份，司收到发票，当时没注意，发票全额计入管理费用了，是不对的。正常是如下： 借：管理费用 预提费用 贷：应付账款的。是18年的，不知道怎么调账了？
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2019-03-27
我们是一家一般纳税的建筑业公司，收到一笔21万的工程款，交税的时候应纳税所得额显示的是192660.55元，我想问这是怎么计算的？还有个问题是增值税预缴表的预征税额是怎么算出来的？
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2019-05-07
老师，上个月预交了税额，这个月申报增值税的时候，在哪里填报预交的金额啊？
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2019-05-06
新企业没有发生业务，企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）中的资产总额，季初，季末，怎么填写？
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2020-07-07
建筑业企业所得税在外地预缴之后，回到登记地申报时，预缴数会在报表哪里反应出来？
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2018-01-25
异地预缴税款一般都有哪些税？税率是多少？
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2019-03-22
我以前已经开过预售发票，也已申报缴税，后开了正式发票，也申报缴了税款， 现在冲出预售发票，如何 申报
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2023-11-08
建筑工程公司开出发票60万的分录怎么写？当时预缴2%部份增值税10810，预缴企业所得税1081.08怎么写分录
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2017-05-02
老师 我想问下第三季度利润总额为盈利 本年累计为亏损 第三季要预缴企业所得税么
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2015-10-18
老师，附表四销售不动产预证缴税款本期发生额打开表，自己就有数学了
先填的附表1
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2022-02-18
你好老师，我第二季度预缴所得税申报表累计数填了4-6月的合计金额，要怎么改正呢
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2019-07-15
建筑行业在外地预缴增值税，借方是应交税费～预交增值税，贷方银行存款吗？
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2020-04-24
我们公司是一家高新技术企业，有研发费用，请问预缴企业所得税时我该如何倒推预缴多少企业所得税？
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2021-07-05
如果在项目地预缴了税款，但本期没有开票，本期实际抵减是不是得把未开票的项目预缴的税金扣除？
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2017-02-10
上个月开的票，上个月异地预缴了税款，本期申报的时候怎么弄啊，申报表上没有显示已经预缴的税款
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2022-02-09
老师，异地预缴的税款，借：应交某某税，贷方写啥呢，其他应收款吗，别人在异地预缴的，这个分录怎么做平呢
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2020-01-09
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