;)
你好，我想问下，上个月申报增值税时，税控盘450抵扣（之前已经抵扣了30），填了减免申报表，但是忘记填附表四，导致这个月附表四还有余额，应如何处理
1/700
2020-05-21
老师，非同一控制下企业合并，被购买方中评估增值或减值的部分，对应确认的递延所得税，表面上看，对应的是资本公积，实质上对应的是在商誉中扣除的，为什么是在商誉中扣除的？
2/4767
2019-09-14
老师开票按一个点、申报小规模申报表不含税的还是按一个点计算的、在表上体现的税额是按3个点计算、在减按2是这样吗
5/447
2022-01-05
老师，A100000报表中，当年利润是负数，那么23项应纳税所得额还需要填写吗，以及对应A107040减免所得税优惠明细表第一项需要填数字吗？
2/702
2021-05-23
你好！本月开了19000元增值税专用发票，税务申报表 减免税表怎么申报
1/650
2021-07-03
老师，适用加计递减政策的声明，我公司是今年7月份成为一般纳税人的，销售额计算期起从2018年12月到今年3月份，这个期间我公司没有开过发票，我还能享受这个政策吗？
1/1251
2019-09-11
老师请问下，就是当我开具了专票3%之后，后面红冲3%，然后又重新开具了1%的票，像这种就是针对红冲后税额的差额（账面上已减去红冲税额，但在增值税报表中报的时候按实际销售额填报的时候要填写1%），上面这个表是不是填写像红冲产生的2%的税额的表呀？
1/635
2022-04-25
老师，请问下当时申报增值税时税费是1000元，税局已扣款1000元，但由于增值税加计抵减额50元没有抵减，所以更正了申报，导致申报表税额和银行扣款相差50元，后期打算去申请退税，分录该如何做啊
6/1287
2019-07-07
递延所得税负债分录
1/1031
2020-01-14
递延所得税负债公式
1/842
2019-11-21
快递公司是不是免税
1/577
2020-07-21
现金流量表 存货的减少(增加以“－”号填列) 存货本月借方534955.42，期末余额减期初余额为0 在现金流量表例是以负数表示还是正数, 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)应收本月借方增加98334.4该怎么填写 正数还是负数 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)应付账款本期贷-借本期数等等于709856.6，正数表示还是负数表示
1/3497
2019-03-22
多交的城建税需要抵减，但申报表中没有找到通用税费申报表
1/484
2019-07-04
老师，企业招用退役士兵扣减增值税填增值税报表的那个表呢
3/953
2021-12-14
请问一下老师：递延所得税资产和递延所得税负债科目在什么情况下使用？如图我理解的是会计折旧大于税法折旧，那么对应记录于成本或费用的折旧科目就会增多，造成当期少交税，后期就应该多交税，这时候应该用递延所得税负债啊，为什么说要用递延所得税资产啊？
2/541
2023-09-20
汇算清缴时，有一个表是项目调增表可不可以这样理解？如果税收是5000，账载金额是3000，那就调减2000;如果税收是7000，账载金额是5000，那就调增2000可不可以这样理解？
5/848
2019-01-11
三季度多交的所得税，不想办理汇算清缴退税，不是说可以经纳税人同意递减下年度所得税的吗？这个经纳税人同意，需要办理什么手续或流程？
2/551
2022-01-06
老师月底进项税额和销项税额转到转出未交增值税，再转到未交增值税中去，那抵减税额怎么抵减未交增值税怎么做账？
4/189
2023-08-23
老师你好：汇算清缴时，银行手续费是全额递减企业所得额的吗？这家企业没有营业收入。就开户时候扣了几笔手续费。是不是没有营业收入这笔银行手续费得调整啊？
1/1136
2020-04-29
老一座建筑物投资原值80万元，服务年限50年 ，期末残值为零 。试分别直线折旧法、 年限总额法和双倍余额递减法确定其第5年和第10年的折旧费 请问这题怎么写哇
1/2488
2021-03-28
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
