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货款付了，发票没回来。 分录借应付帐款 贷银行存款。那货款没付，分录怎么写呢？
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2018-09-09
预付货款，发票没开，借 ：应付账款 -100 贷：银行存款100。 对吗
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2019-01-02
初期数据：其他应付款—股东借款 500000，这个要怎么平回来呢？可以借：其他应付款—股东借款 500000，贷库存现金 500000，用现金还给股东平回来可以么？
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2022-03-11
商业汇票怎么从票面去分辨是线上付款还是线下付款
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2022-02-15
老师，招标代理费是先开票后付款，还是先付款后开票呢
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2021-08-12
是出纳，是建筑单位，老板拿了20000的单据报销，账上没有钱，就给老板打了一个收款收据，写老板垫付了20000，让后把单据留着，那这些单据上要盖上现金付讫章吗？给老板打的收据要盖上现金收讫章吗？
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2017-07-05
由于公司刚开始运营，资金转账不来，公司向个人借款，已经签订了协议借据，但是后面银行回单上的付款人与借据上的借款人不也一样。这个做账是挂账到其他应付款，客商是写借据上的名字吗？应该怎么处理才好？需要注意些什么问题
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2017-05-10
工程款到了扣除税金，退回给承包人，付给承包的人款，要提供工资表，材料款，单据，单据的钱是不是和银行付出的钱一致呢？收承包的税金打入工资的帐号，账务如何处理，指的是外账。
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2017-09-07
领导做账问我要以下数据: 采购未开票合计金额+销售已发出未开票合计金额+未销售留有库存的金额
还有就是采购已开票未付款合计金额+销售已开票未收款金额
不清楚领导要这些数据是需要做什么？这些数据有什么关联关系吗？我们应该是做手工账的。
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2019-10-14
那这样做账务处理对不？1、 设备到货，发票未到，尾款未付：借：固定资产---A 应交税费---应交增值税（进项税） 贷：预付账款---甲公司 应付账款---暂估应付款2、 尾款付清，发票到了：借：预付账款—甲公司应付账款—暂估应付款 贷：银行存款
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2017-10-13
甲方承包方，乙方施工方，合同为包工包料，乙方拿购买材料的发票领取工程款，而发票是开给甲方的，领款人是乙方，发票开具人是第三方，甲方根据发票金额付款违反财务规定了吗？
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2019-01-23
其他应付款--股东 转 实收资本--股东 有什么要求吗？前期股东帮公司垫资购买东西，已取得发票入账，做其他应付款-A股东。章程中有A股东投资比例，一直没有出资，现向转实收资本，可以直接做凭证吗？需要办什么手续？同理若是之前股东借款给公司，实收资本为0，可以转实收资本吗？
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2018-03-30
老师我们公司支付手续费，能不能这么做，按扣除手续费的金额作为公司实际收的到银行存款，之间的差额就是手续费财务费用，次月支付宝发票到了之后，根据发票的实有数，冲掉之前确认的那笔财务费用。
冲销分录：
借：银行存款
贷：财务费用
根据发票确认
借：财务费用
贷：银行存款
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2018-10-18
录入期初余额，黄色部份的银行存款、应收帐款、预付帐款、其他应收款等这些怎么录不了数据的呢
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2019-03-15
我想问下你我公司以前挂了很多应付帐款数据，要怎么冲平呢？可以用现金支付吗？
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2019-06-12
如图示，该收据公司可以入账吗，它付款单位备注的是个人啊
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2020-11-17
每个月公司付个人借款利息可以写报销单吗 还是写收据呢
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2019-01-05
有些发票没来，但是款先付了，那我是不是应该借：原材料贷：应付暂估，付款的时候不管票来没来我都做应付账款到票呢
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2020-04-08
我们商业汇票票到期，付款人上面的付款人拒付了。我们的付款人让我们退回商票，我不知道操作，麻烦告知一下，谢谢
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2022-09-05
企业2020年4月30日销售产品一批，价款30万元，增值税税率13%。收到带息商业承兑汇票一张，年利率12%，期限6个月，企业持有2个月后贴现，年贴现利率为10%。票据到期时，付款单位无资金支付，由于该票据附追索权，贴现银行直接从该企业银行账户中将款项扣回。计提利息会计分录怎么
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2021-04-03
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