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以前留底的增值税进项税额有5万。 本月销项税有1万。 然后增值税抵扣了就不用交了， 那附加税还用交吗？ 如果不交 附加税需要计提费用吗？ 还是直接略过附加税的做账步骤
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2019-03-04
请问老师，10月税务所属期抵扣了很多发票，产生很多留抵进项税额，大概有13万留抵进项，因为整年税负不够，可以将其进行进项税额转出13万，交点增值税可以吗？如果可以是不是申报增值税的时候在增值税申报主页填写进项税额转出即可，不会有什么风险吧？
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2023-12-04
你好，请问增值税申报表销售额是否填不含税金额？填免税那里呢？如果开了含税发票，是开票面不含税金额，还是填价税合计？
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2021-01-21
老师，你好！请问上个月的增值税额已交款了，为什么这个月还会显示上个月叫交款金额的。6月份的销售数据都没有显示除了的
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2019-07-13
一般纳税人，一年没有进项，缴纳过2次增值税，做过2次结转分录，借应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷应交税费-未交增值税。银行缴纳借应交税费-未交增值税贷银行存款。现在到12月，结转销项要看全年应交税费明细账。如图。摘要结转全年销项税额，分录是借应交税费-应交增值税-销项税额315.54 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税315.54对吗?
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2019-01-20
老师，我单位销项有一般计税，简易计税，和免税项目，应交税费_未交增值税账面，有外地预交增值税也在这个科目核算，其中做过增值税进项税额转出，增值税主表留底税额与账面为什么不一样啊
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2019-08-30
小规模纳税人代开专票发票显示的增值税税额和实际现场交的增值税税额差0.01，这个怎么处理，做什么分录
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2020-01-08
老师，免税的，开具的增值税发票免不免税，免税栏里填写的是开具增值税普票的金额，还是专票和普票的金额
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2020-04-22
前几月都没有将进项税额转到增值税这个月要全部结转，要怎么做呢？借：未交增值税 贷：应交税费-进项税额？
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2021-09-01
一般纳税人从小规模纳税人处购进包装物一批，取得增值税普通发票，票面金额为16000元，计算增值税应纳税额
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2019-10-08
计算当月应认证多少进项票金额=已开票金额*(增值税率-税负率)/增值税率 这里的税负率是指年累计税负率吗
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2019-07-01
请问小规模纳税人增值税季度不超过30万元，免增值税。30万是开票的价税合计金额，还是不含税的销售额？
1/2313
2020-04-20
老师，增值税小规模纳税人享受的季度销售额小于30万免征增值税的优惠，免征的税额要交企业所得税吗？
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2020-06-05
应收账款余额 净额 和应收账款账面价值的区别
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2022-02-12
向上海永乐工厂购人 甲材料5000千克,单价30元 共计价款150000元 增值税税额19500兀 乙材料1000千克 单价20元 共计价款20000元 增值税税额26OO元 材料未验收人库,货款的40%以银行存款支付,其余的60%签发并承兑一张商业汇票
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2021-12-02
10. 甲公司为增值税一般纳税人,本月销售产品一批,取得不含税销售额10 0000元,同时向对方收取包装费1130元,已知增值税税率为13%,则甲公司本月增值税销项税额为（ ）元。
A.13000
B.13146.9
C.13130
D.11634.42
参考答案：C
我的答案：B
本题考核增值税销项税额的计算。 甲公司本月增值税销项税额=100000×13%+1130÷（1+13%）×13%=13130元。
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2020-03-17
我们签订的合同设备采购安装合同，签订合同7日内，甲方按约定支付了账款，我们收到这笔款:
1.是在项目地预缴增值税税额还是机构所在地呢？
2.我们是否需要办理外管证？
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2020-07-28
未开具发票的销售额，要不要根据其算出17％的增值税并缴纳增值税呢？
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2017-05-11
老师好，应交增值税本年累计发生额按照未交增值税贷方科目填列吗？
1/195
2024-09-14
小规模增值税不管成本多少，只要季收入超过45万，全额交增值税，是吗？
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2022-01-26
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