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请教个问题，增值税及附加税费申报表附表二（本期进项税额明细表）第22行怎么填写？他是灰色的
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2022-05-06
如果本月销项税大于进项税，月末结转时
借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税
实际缴纳时
借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
进项大于 销项，月末应该怎么处理呢
1/867
2019-01-15
一般纳税人的增值税 计提和缴纳的整个分录 如果销项大于进项 结转 借方 应交税费 应交增值税一销 贷方 应交税费 应交增值税一进 、应交税费 应交增值税一转出未交增值税 等交了就是如下分录：借方 应交税费 应交增值税一未交增值税 贷方 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 对吗？ 如果进项多于销项怎么写分录呢
1/739
2019-03-01
我要申报增值税，税盘维护费上月有480，已经填到附表4的抵减本期额那里，我这个月要抵掉，我附表4和抵扣明细表要怎么填，填在哪个位置，明细表第三行要填吗
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2019-05-07
老师，月末结转了增值税 借：应交税费-增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税，下月初交税时把未交增值税结平但是转出未交增值税一直挂着这个科目怎么可以结平？
1/1012
2016-06-25
老师，请问一下，我公司是小规模纳税人，现在申报表这样提示，季度增值税是29702.97，可以享受1%的税率 所以减征19801.98，应交税是9900.99，减免明细表哪里填错了吗？
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2021-07-15
我上个月买的税控盘，这个月没有销项，用不用填增值税税控系统抵减明细表，还是等抵扣的时候填。
1/1214
2018-06-13
月末结转增值税时，直接
借：应交税费－应交增值税－转出未交增值税
贷：应交税费－未交增值税
可以吗？
年底时，销项税、进项税、转出未交增值税一起结转
1/605
2022-04-05
填汇算清缴报表里面有一个税额抵免优惠明细表，不知道怎么填
1/945
2017-05-15
资产处置损益明细表中，计税基础是指什么呢？
1/3657
2017-06-05
小规模未发季度30要不需要缴税，还需要填写减免税明细表吗
1/467
2020-04-15
弥补亏损明细表中前五年纳税调整后所得数据怎么填，根据什么数据填列，怎么取数？
1/1147
2016-05-08
出口退税明细表中的原币离岸价如何填写
1/3308
2021-09-03
一般纳税人：本月销项税额200 进项税额100，账务处理第一种方法 借：应交税金-应交增值税（销项税）200 贷：应交税金-应交增值税（进项税）100 应交税金-未交增值100，第二种做法：借：应交税金-转出未交增值税100贷：应交税金-未交增值税100，请问这两种做法哪种比较合适？谢谢
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2018-10-16
老师，您好。我收到专用发票，当月未认证。做账时应该做应交税费—应交增值税（待认证进账税额），还是应交税费—应交增值税（待抵扣进账税额）？
1/1236
2019-12-06
账上应交增值税：17555.33，可是填增值税报表是18168.70，相差-613.37是7月份时收到广告费发票未认证，本月8月认证抵扣的，怎样填增值税报表和账上应交增值税一致？
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2018-09-10
老师您好，一般纳税人转小规模纳税人后原“应交税费—增值税”科目下的各明细项目的余额是否结转处理，若结转如何做分录？或是不结转继续保留？
1/757
2019-12-24
三栏账明细账填写样本
1/1396
2023-02-22
会计明细账怎么做账本
1/828
2023-02-22
这月报的总账，明细账，现金和银行账的印花税，减免后是零，但是税款所属期限是7月，是一年交一次吗
1/557
2018-08-09
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