账上应交增值税：17555.33，可是填增值税报表是18168.70，相差-613.37是7月份时收到广告费发票未认证，本月8月认证抵扣的，怎样填增值税报表和账上应交增值税一致？

阡陌红尘。 追问

2018-09-11 07:55

八月报增值税报表税款和账上不一致，正好相差613.17

江老师 解答

2018-09-11 13:25

8月申报时有613.17元的增值税进项税额。

阡陌红尘。 追问

2018-09-11 13:31

这张金额税额的发票8月份认证清单里已经有了，还需要再哪里填？

江老师 解答

2018-09-11 13:33

这个需要在增值税附表二中进行填列进项税额

阡陌红尘。 追问

2018-09-11 14:24

进项税额和认证清单上的税额一致，613.17税额的这张发票已经在八月份认证，

江老师 解答

2018-09-11 14:46

这个如果是在八月份认证，就是在9月15日之前进行申报处理