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是的当时开出去的发票29万是免税的
1/333
2021-10-27
你如果觉得你本月没有销项,没关系,你认证了申报抵扣后会体现为留抵税额,这个留抵没有期限,你什么时候有销项什么时候抵扣。怎么认证啊?有没有步骤啊?为啥没有销项也可不认证?
1/383
2019-06-06
本月有留抵税额可抵扣,开具了专票约200万,还需要缴纳其他小税种吗?
1/991
2020-01-09
老师:我8月一般计税的销项税是10000,简易计税2000.本期认证相符抵扣15000,相当于进项大于销项(简易计税2000不能抵扣)我还用结转未交增值税吗?
1/512
2020-09-17
本期金税盘发生280,但是看到余额有890.那主表里可以填减免哪个数据?
1/757
2018-10-09
老师 请问1-3月季度营业额为20000元,这20000元填在小微免税额这里对吗? 然后附列资料(一表),也需要填上20000元吗?[图片]
1/37
2022-04-19
老师,请问,如果抵扣的发票过期了,作为普票做账,记账金额是按照含税金额还是非税金额
1/575
2017-12-15
请问生成企业出口退税系统里面免抵退申报汇总录入里面的“与纳税表差额”怎么计算
1/1295
2020-03-17
做出口的公司,2月份开错一张出口发票,税额本来为0,开错17%。3月交了税额,也开了负数,这张发票该怎么退回钱我们公司没有销项可抵扣,出口全部是免税额的进项是申请退税的
1/695
2018-04-08
第二次支付税控盘的服务费所开普票,金额可以全额抵扣吗?在申报时应该选择哪个项目填写,附表四和减免税表都要填吗?
1/1506
2017-04-03
购买税控盘后抵减增值税分录已做,应交税费一应交增值税(减免税款)480元借方有余额怎么转销
3/1455
2019-02-21
工地在外地经营 要预交税款 报税时在抵扣预征税款 忘了填制本期实际抵减税额了 怎么处理啊
2/1624
2017-03-14
上月多缴了增值税(期末未缴税额为负数),本月申报时如何抵扣?
4/5820
2021-12-14
老师你好 麻烦问一下 增值税进项税额 抵扣勾选期限是360天吗
1/849
2021-07-05
本期认证的进项税发票填在表二待抵扣进项税额里还是其他?
1/500
2017-08-09
老师:房地产企业增值税表四本期实际抵减税额应该填什么数
1/864
2021-09-07
请问我购买税盘480可以全额抵扣,但是我现在暂不抵扣,怎么做分录要转到应交税费-应交增值税(减免税额)吗?增值税勾票里面我还需要去操作勾兑进项吗?
1/875
2019-11-25
录入期初余额时,当期的数据有以前年度调整。应如何录入
4/1602
2019-01-12
某信息技术公司系增值税一般计税纳税人,其经营范围以提供信息技术服务为主,同时提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务(属于免征增值税项目)。该公司购进的许多物品无法准确划分用于应税项目和免税项目。该公司2019年10月开业,当月无收入,发生的进项税额为6万元,但无法在应税项目和免税项目之间准确划分。11月应税收入100万元,免税收入200万元;12月应税收入200万元,免税收入100万元。 要求: (1)计算该公司在下列情形下应缴纳的增值税 ①进项税额全部用于11月抵扣。 ②进项税额全部用于12月抵扣。 ③税务机关对该公司不得抵扣的进项税额进行年度清算。 (2)比较①和②,从税收筹划角度给出选择并说明选择理由。
1/434
2023-10-25
递延所得税=(当期递延所得税负债的增加-当期递延所得税负债的减少)+(当期递延所得税资产的减少-当期递延所得税资产的增加)这个公式,怎么理解,是指年初减年末吗
1/1826
2019-08-13
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