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是的当时开出去的发票29万是免税的
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2021-10-27
你如果觉得你本月没有销项，没关系，你认证了申报抵扣后会体现为留抵税额，这个留抵没有期限，你什么时候有销项什么时候抵扣。怎么认证啊？有没有步骤啊？为啥没有销项也可不认证？
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2019-06-06
本月有留抵税额可抵扣，开具了专票约200万，还需要缴纳其他小税种吗？
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2020-01-09
老师：我8月一般计税的销项税是10000，简易计税2000.本期认证相符抵扣15000，相当于进项大于销项（简易计税2000不能抵扣）我还用结转未交增值税吗？
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2020-09-17
本期金税盘发生280，但是看到余额有890.那主表里可以填减免哪个数据？
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2018-10-09
老师 请问1-3月季度营业额为20000元，这20000元填在小微免税额这里对吗？
然后附列资料（一表），也需要填上20000元吗？[图片]
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2022-04-19
老师，请问，如果抵扣的发票过期了，作为普票做账，记账金额是按照含税金额还是非税金额
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2017-12-15
请问生成企业出口退税系统里面免抵退申报汇总录入里面的“与纳税表差额”怎么计算
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2020-03-17
做出口的公司，2月份开错一张出口发票，税额本来为0，开错17%。3月交了税额，也开了负数，这张发票该怎么退回钱我们公司没有销项可抵扣，出口全部是免税额的进项是申请退税的
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2018-04-08
第二次支付税控盘的服务费所开普票，金额可以全额抵扣吗？在申报时应该选择哪个项目填写，附表四和减免税表都要填吗？
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2017-04-03
购买税控盘后抵减增值税分录已做，应交税费一应交增值税(减免税款)480元借方有余额怎么转销
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2019-02-21
工地在外地经营 要预交税款 报税时在抵扣预征税款 忘了填制本期实际抵减税额了 怎么处理啊
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2017-03-14
上月多缴了增值税（期末未缴税额为负数），本月申报时如何抵扣？
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2021-12-14
老师你好 麻烦问一下 增值税进项税额 抵扣勾选期限是360天吗
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2021-07-05
本期认证的进项税发票填在表二待抵扣进项税额里还是其他？
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2017-08-09
老师：房地产企业增值税表四本期实际抵减税额应该填什么数
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2021-09-07
请问我购买税盘480可以全额抵扣，但是我现在暂不抵扣，怎么做分录要转到应交税费-应交增值税（减免税额）吗？增值税勾票里面我还需要去操作勾兑进项吗？
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2019-11-25
录入期初余额时，当期的数据有以前年度调整。应如何录入
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2019-01-12
某信息技术公司系增值税一般计税纳税人，其经营范围以提供信息技术服务为主，同时提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务（属于免征增值税项目）。该公司购进的许多物品无法准确划分用于应税项目和免税项目。该公司2019年10月开业，当月无收入，发生的进项税额为6万元，但无法在应税项目和免税项目之间准确划分。11月应税收入100万元，免税收入200万元；12月应税收入200万元，免税收入100万元。
要求：
（1）计算该公司在下列情形下应缴纳的增值税
①进项税额全部用于11月抵扣。
②进项税额全部用于12月抵扣。
③税务机关对该公司不得抵扣的进项税额进行年度清算。
（2）比较①和②，从税收筹划角度给出选择并说明选择理由。
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2023-10-25
递延所得税=（当期递延所得税负债的增加-当期递延所得税负债的减少）+（当期递延所得税资产的减少-当期递延所得税资产的增加）这个公式，怎么理解，是指年初减年末吗
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2019-08-13
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