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老师，我单位销项有一般计税，简易计税，和免税项目，应交税费_未交增值税账面，有外地预交增值税也在这个科目核算，其中做过增值税进项税额转出，增值税主表留底税额与账面为什么不一样啊
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2019-08-30
老师好 想咨询你一下，公司这个月还没有抄上个月的税，科目余额表还没有录制好，先抄税会不会对公司有负面影响
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2021-06-05
甲企业是增值税一般纳税人，某月部分业务如下：
1.购进一台机器设备，取得增值税专用发票上注明的价款是 100万元，
增值税税额 13 万元
2.购买一批材料用于生产产品，取得增值税专用发票上注明的价税合计为
226万元
3.本月销售产品，开出增值税专用发票上注明销售额 500万元，增值税 65
万元。
甲企业购销货物适用增值税税率 13%。
要求：计算该公司本月应纳增值税税额。
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2022-09-28
小规模纳税人代开专票发票显示的增值税税额和实际现场交的增值税税额差0.01，这个怎么处理，做什么分录
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2020-01-08
老师，免税的，开具的增值税发票免不免税，免税栏里填写的是开具增值税普票的金额，还是专票和普票的金额
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2020-04-22
前几月都没有将进项税额转到增值税这个月要全部结转，要怎么做呢？借：未交增值税 贷：应交税费-进项税额？
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2021-09-01
一般纳税人从小规模纳税人处购进包装物一批，取得增值税普通发票，票面金额为16000元，计算增值税应纳税额
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2019-10-08
计算当月应认证多少进项票金额=已开票金额*(增值税率-税负率)/增值税率 这里的税负率是指年累计税负率吗
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2019-07-01
请问小规模纳税人增值税季度不超过30万元，免增值税。30万是开票的价税合计金额，还是不含税的销售额？
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2020-04-20
老师，增值税小规模纳税人享受的季度销售额小于30万免征增值税的优惠，免征的税额要交企业所得税吗？
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2020-06-05
对选项b有疑问 可变现净值与成本的差额，应该是跌价准备的余额，如果上期有余额 计提跌价准备的金额就不是可变现净值与成本的差额
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2022-02-10
附加税城建税 计税依据是增值税税额吗？
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2020-12-24
一般纳税人，一年没有进项，缴纳过2次增值税，做过2次结转分录，借应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷应交税费-未交增值税。银行缴纳借应交税费-未交增值税贷银行存款。现在到12月，结转销项要看全年应交税费明细账。如图。摘要结转全年销项税额，分录是借应交税费-应交增值税-销项税额315.54 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税315.54对吗?
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2019-01-20
向上海永乐工厂购人 甲材料5000千克,单价30元 共计价款150000元 增值税税额19500兀 乙材料1000千克 单价20元 共计价款20000元 增值税税额26OO元 材料未验收人库,货款的40%以银行存款支付,其余的60%签发并承兑一张商业汇票
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2021-12-02
老师，你好！请问上个月的增值税额已交款了，为什么这个月还会显示上个月叫交款金额的。6月份的销售数据都没有显示除了的
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2019-07-13
未开具发票的销售额，要不要根据其算出17％的增值税并缴纳增值税呢？
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2017-05-11
老师好，应交增值税本年累计发生额按照未交增值税贷方科目填列吗？
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2024-09-14
小规模增值税不管成本多少，只要季收入超过45万，全额交增值税，是吗？
3/622
2022-01-26
老师您好：留抵税额退税账务处理：这样处理可以吗？
1、借：原材料
应交税费—应交增值税（进项税额）
应交税费—应交增值税（留抵税额）
贷：银行存款
借： 应收留抵税额退税款
贷：应交税费—应交增值税(留抵税额）
借：银行存款
贷：应收留抵税额退税款
1/1020
2022-05-07
老师，借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额
现在没有收入，进项税还用结转吗
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2021-12-29
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