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做账只要和银行存款账单 现金对的起来就可以了么
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2018-10-15
老师以前按销售单1000公斤挂的应收款帐，现在收到的是950公斤的款，扣皮的50公斤怎样做帐？
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2018-12-12
老师您好，我在做账时看到一张银行回单，收款人写着“个人/单位存款”，内容是“工资”，请问这是正常的吗？要怎么做账呢？
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2019-09-21
老师 我们用管家婆软件里 做付款单 用一个账号预付了一笔款给供销商 然后供销商又转回给了我们到另一个账号里 那怎么把那笔预付款给销掉呢
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2019-11-13
老师你好，我公司付了物业费、押金、供能费给物业，但是供能费是物业代收代缴的，物业和能源公司签订代收代缴合同，所以供能费的发票是能源公司开给我的。这样的话我付款单位跟我收到发票的单位就不一样，这怎么处理？
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2019-07-24
银行回单上附言：企业投资，金额是：4920我该什么分录？可以不可以直接摘要往来，借银行收款的，贷付款的一方
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2021-12-08
我现在接手的一家公司，给我的数据是今天的现金跟银行存款的数据，然后老板让我从一月份做起，但是单据又不全
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2017-02-20
回单上贷款公司备注融保险的字样 这样的回单能进车款吗？ 还是走其他应付款
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2017-07-11
我们单位收到分子公司的款计入应收账款，其他外单位计入预收账款怎么理解
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2018-10-24
公司员工借款，借款单是否入原始凭证？如果入凭证，员工报销时要借款单怎么办？
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2019-05-23
老师，晚上好！其他应收款和其他应付款都是老板自己，抵扣的分录是怎样写的？银行的流水属于财务费用-手续费 的，还需要写费用报销单或付款申请单吗，还是直接打印记账凭证出来就可以啦？谢谢！
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2019-06-20
老师好，我们是生产企业，采购频繁单价次也都有差别，生产过程中领料进生产成本的材料成本价用上月期未的单位成本计算吗还是用？
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2020-03-19
因为报销单都是员工自己填写的，他都已经填写了多张费用报销单，每个费用报销单据上也合计了金额。你的意思是让我单独重新填写一张费用报销单吗？如果这样的话不是又要领导审批一次，重复做了一次。
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2017-11-07
某企业2018年1月1日“原材料”期初余额为40 000元，“材料成本差异”为借方余额800元，单位计划成本为10元；1月5日购进商品1 000Kg，增值税专用发票注明价款为10 000元，增值税1 700元，另支付运杂费500元，材料已入库；1月12日生产产品领用该材料500Kg，车间管理领用100Kg，厂部领用200Kg；1月20日购进材料5 000Kg，增值税专用发票注明价款为48 900元，增值税8 313元，材料已验收入库
要求：采用计划成本法核算，写出相关分录。
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2024-05-24
17. [单选] 丙公司2010年9月1日，自行安装建造一条生产线，领用一批物料价款为456 300元，款项已通过银行支付；生产线安装时，领用本公司原材料一批，价值42 471元；领用本公司所生产的产品一批，成本为48 000元，计税价格50 000元，增值税税率17%，消费税税率10%，应付安装工人的工资为10 950元；生产线于2011年12月完工。该生产线达到预定可使用状态的入账成本为______元。 A.562 721 B.571 221 C.557 721 D.564 721 A B C
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2016-12-09
老师您好！电子税务局上缴款状态：已缴款，待入库。这种情况我可以把税控盘清卡，然后去领发票吗？
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2020-01-10
几年前的收款，已开票，对方丢失发票，现要求退款，领导已同意。财务账面和税务、发票上应该怎么处理？
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2020-06-17
老师，小企业外账，进货发票太多张，没有报销单或者付款申请单可以吗？或者可以付款申请单对应每月进货一张付款申请单一并填写可以吗？没有一家供应商一家提供一张付款申请单
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2021-10-11
、B公司2019年9月30日结存甲材料的计划成本为500 000 元。成本差异为超支15370元；
（1）2019年10月1日，B公司购入甲材料一批，专用发票上记载的货款为2000 000元，增值税税额260 000元，发票账单已收到，计划成本为1800 000元，已验收入库，全部款项以银行存款支付。
（2）B公司根据 2019年10月“发料凭证汇总表”的记录，甲材料的消耗（计划成本）为：基本生产车间领用1 000 000元，辅助生产车间领用500 000元，车间管理部门领用300 000元，企业行政管理部门领用200 000元。
（3）期末，调整至实际成本。
要求：根据上述资料进行相关会计处理
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2022-04-12
兴达公司为一般纳税人，适用增值税为13%，原材料收发按照计划成本核算，其中甲材料单位计划成本90元/件，五月初甲材料结存3200件，甲材料的“材料成本差异”5月初贷方余额21000元，5月发生以下业务 （1）9号，购入甲材料5000件，增值税专用发票注明单价95元/件，税率13%材料上未验收入库，款项未付（2）13号购入甲材料2000件，增值税专用发票注明110/件，税率13%已验收入库开具支票支付
（3）20号，9号购入5000件甲材料运抵验收入库（4）31号，甲材料领料单汇如下：生产A产品领用6500件，管理部门领用500件。要求计算甲材料成本差异率，领用甲材料的实际成本。并编制会计分录
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2022-12-26
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