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固定资产按月计提折旧，当季在申报所得税时，固定资产一次性扣除，那和账面计提的所得税不一致，这笔分录这么做？那第二季度申报所得税时，怎么申报？
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2019-05-13
老师，有几个问题关于企业所得税季度申报提问
1.营业收入营业成本利润总额是根据利润表填列的吗？比如下个月7月申报第二季度企业所得税，根据6月利润表填列
2.季初和季末的从业人数，是不是按当时申报的个税从业人数？资产总额数据哪里来？谢谢老师
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2020-06-22
应该补哪种税呀？我这算小微企业季度不够九万不是免增值税吗？季度负债也没有所得税是吗？
1/269
2018-04-05
好像所得税不能做以前年度损益科目里，都是损益类科目
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2021-01-15
这个季度所得税纳税表里的，弥补以前年度亏损，填的是什么意思啊
1/1116
2017-08-03
老师，麻烦了，问你一个问题，第一个季度企业所得税季度申报填报的季初资产总额是那个数值啊，
1/894
2019-04-11
为什么企业所得税季报不能弥补2015 2016年度的以前年度的亏损呢? 这只能弥补2015年度的企业所得税 2016年度已经报完年报了
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2017-04-11
2016企业所得税年度纳税申报表（A类）（非总分机构年报），这个表好多是选填，是不是就可以不填，直接报？选填的表在以后所得税汇算清缴的时候还是要填的吧
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2017-02-15
老师，要计算全年所得税税负，是不是要从4个季度所得税费用科目加一起，还要加上汇缴时补交的所得税？
1/688
2020-04-16
企业季度所得税表累计应纳税所得额乘以25%是870多，然后之前季度已经交了是810，这样还应补60多块钱，但是减免表里自动计算减免额是570多，把570填到税表里，是不是应该不交税。同时帐务应该怎么处理，原来没遇到过这种情况
1/631
2019-01-07
一般纳税人，查账征收，企业所得税季度未报，年度汇算清缴如何报啊
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2016-05-19
季度申报所得税是那个营业成本包含税金和期间费用吗？
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2019-04-10
老师，我想问下关于加计抵减和所得税的关系，因为是仓储服务行业，今年有加计抵减优惠政策，比如我12月份没有抵扣发票，加计抵减抵减了1万元的增值税，再加上我没有其他成本发票，季度申报所得税是不是得多交所得税了啊？
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2023-01-12
季度申报所得税，需要填写这个表？固定资产无形资产折旧摊销，是在汇算清缴时填写的啊？
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2022-03-20
小微企业季度申报所得税，营业成本可以包括期间费用吗
1/1470
2019-04-10
6月份末，第二季度所得税怎么计算，记帐凭证做到那一步，从那找计税所得额？
1/806
2018-06-04
企业有研发需要审批项目吗？顺序是先有审批项目后做研发费用，研发费用计管理费用研发费。然后在每季度申报所得税的时候加计抵减能这样操作吗？
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2022-03-20
老师好：上个季度申报所得税营业成本的数据我填错了，营业收入减营业成本=利润总额，利润总额是自动生成的，但是我营业成填写错了。可以在这个季度把差额数据补进去吗？
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2016-10-20
老师您好，18年度企业所得税多缴417.06，在19年3季度企业所得税是611.16，抵顶了18年的417.06，补缴194.1税款，分录怎么处理
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2020-01-11
老师，您好，我申报第一季度企业所得税时多缴纳了税金，那我接下来几个季度该怎么操作呢
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2019-11-14
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