;)
老师您好！我公司是小规模纳税人，一直无收入，8月份的外购商品送礼，做了一笔视同销售的分录，结转了减免税，想我下，这笔需要计提所得税吗？我是新手税务还不懂，请老师指教。谢谢！
4/1316
2015-09-14
你好老师，请问如何计算企业所得税税负，还有增值税税负？
2/381
2019-08-28
老师您好，我想问下，民办学校，营业执照是民非证，学生有学籍，学历制学校，这种学校免企业所得税吗？
3/782
2020-07-04
2018年小微企业的认定问题，服务员享受小微企业所得税减免政策的营业额上限是多少啊
1/693
2018-07-11
老师第二季度企业所得税和第三季度的营业外收入，我们账做了，当时申报时忘记在申报表里填写了，这样的情况怎么处理？
2/718
2022-01-14
建筑业6月份开票收入12万，6月份计提企业所得税，7月缴纳，还是不用计提，直接7月缴纳，
1/778
2018-07-10
老师，建筑业现在开票240万，成本总额不能可靠估计，现成本已发生230万，现预缴企业所得税，我是确认10万的利润预缴吗？
1/579
2019-10-16
建筑业跨区域预缴企业所得税分录怎么做，谢谢！
1/3248
2019-08-01
请问,企业所得税申报时,所得税计算方法如何选择?
3/738
2016-11-29
请问老师企业所得税申报时候公司1-2季度一直亏损，到第三季度盈利。报第三季度所得税要怎么申报呢？
1/1184
2019-11-20
我在做2017年的企业所得税清算，利润表中的所得税费用要填写在哪里？
1/1072
2018-05-25
老师这个是这个季度的利润表
我想问一下，本年累计 所得税费用 这个有数 ，在企业所得税季报中，这个数提现吗？
这个数是上个季度缴纳的企业所得税
1/62
2024-01-11
这边是房产中介行业小规模企业 小规模企业所得税如何计算？这边当地一个会计说是按照0.5%计算 当地分管税务分局工作人员也说是按照0.5%计算所得税 但是在电子税务局填报企业所得税季报计算的显示的是5% 是哪里填写的不对或者漏报了吗？
1/686
2020-04-05
企业所得税年报时，如果利润总额是负数，我不小心填成了0，老师你说，我该怎么办，改也改不了了。或者在第二年的所得税季报中还有没有调整的余地。
1/1204
2020-10-22
税务局解除企业所得税年报异常
系统提示
1010030098000009:保存失败错误原因:2021年及以后年度主表第23行≤100万时。《A107040减免所得税优惠明细表,第1行一、符合条件的小型改利企业减免企业所得税:543.83必须=0或主表23行2658.70*25%*90%
1/1520
2022-03-24
所得税费用在企业所得税年报里面是不是填到32栏已预缴，国税系统里面不能手动输入
1/1042
2017-03-23
利润表中所得税费用的金额在企业所得税年报中哪填？
1/4480
2018-05-29
这道题在计算业务（5）甲公司股权重组的应纳税所得额和（6）境外应交企业所得税额的解析没看明白，请老师讲解一下，非常感谢。
1/459
2022-10-15
企业所得税年报主表（A1000000），报表项目所得税费用数据1530.48，应该填在A1000000主表第32栏吗？
1/828
2020-04-16
老师，请问营业外收入交的企业所得税税率和主营一样吗？
1/436
2022-04-09
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
