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我要申报增值税，税盘维护费上月有480，已经填到附表4的抵减本期额那里，我这个月要抵掉，我附表4和抵扣明细表要怎么填，填在哪个位置，明细表第三行要填吗
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2019-05-07
1.图片中的那笔转出多交增值税，之前会计做了类似的几笔，金额合计1.06.有点看不懂，查出来刚好我7月的应交税金明细账上少了1.06，经查看到之前会计做了几笔借转出多交增值税合计1.06余额借方，我知道贷方:应交税费转出多交增值税，但是借方问了其他老师说营业外支出，我不是很能理解，2.现在如果按1得出分录，虽然转出多交增值税平了，我还是需要转到应交税金-未交增值税上，这个怎么做，借:?贷是应交未交增值税1.06我知道，借什么呢，如果是营业外收入上，我想的是如果这两笔用上了支出和收入，那不是都挂着了，那结转的时候都是会平掉吗？
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2019-08-12
老师，我上月开具了一张红字普票然后开了同金额的一张正数发票，普票的合计销售额及销项税额都为0，那么本月填写增值税销售情况明细表开具其它发票栏次就不用填写了吧？
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2019-07-09
增值税纳税申报表附列资料（三）应税服务、不动产和无形资产扣除项目明细在什么情况下才填写
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2017-10-09
增值税纳税申报表附表2 进项税额明细表是不是只填写35栏吗，其余是不是自动生成的呢老师
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2016-01-04
●[练习1]四通公司为增值税一般纳税企业，适用的增值税税率为13%，材料采用实际成本进行日常核算。该公司2010年6月30日“应交税费-应交增值税”账户借方余额为4000元，该借方余额均可从下月的销项税额中抵扣。7月份发生如下涉及增值税的经济业务:
(1)购买原材料一批，增值税专用发票上注明价款为600 000元，增值税额为78000元，公司已开出承兑的商业汇票，该原材料已验收入库。
(2)用原材料对外捐赠。该批原材料计税价格为410000元，应交纳的增值税额为53300元。(3) 销售产品一-批，销售价格为200 000元(不含增堂值税额)，实际成本为160 000元，提货单和增值税专用发票已交购货方，货款尚未收到。该销售符合收入确认条件。
(4)在建仓库工程领用原材料- -批，该批原材料实际成本为300 000元。
(5)月末盘亏原材料一批，该批原材料的实际成本为100 000元，增值税额为13 000元。
(6)用银行存款交纳本月增值税10000元。
(7)月未将本月应交未交增值税转入未交增值税明细科目。
●根据以上资料，四通公司应作如下账务处理
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2020-06-04
请问一下结转增值税税的分录是 借应交增值税-销项税 2
贷：应交增值税-进项税 1
贷方：应交增值税-未交增值税 1 是这样吗
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2019-07-19
自查补交了去的年增值税，应该怎么做账去年的增值税
1/1345
2018-07-09
账上的应交增值税可以和申报的增值税数目不一样吗
1/895
2019-05-10
老师，请问下结转增值税，是借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 吗？不是借：进项税额 贷：销项税额 差额是应交税费-未交增值税吗？
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2022-04-06
跨区经营下面市县预缴增值税，拿到税务局给开具完税证明，这部分工程款的增值税已交，公司怎么给总包方开具增值税发票？？
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2018-11-22
我有预交的增值税 我把预交的结转到了预交增值税里
借：应交税费-未交增值税3161.39
贷：应交税费-预交增值税3161.39
月末把该交的增值税转到转出未交增值税税了
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税3161.4
贷
我有交了税：借：应交税费-未交增值3161.4
贷：银行存款
期末余额不该是0吗 为啥是我用箭头标的数啊 麻烦老师给说下
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2018-11-21
应交税费-应交增值税-应交增值税正确吗
1/311
2019-09-21
增值税免税处理借应交税费应交增值税贷营业外收入 这笔分录之前还要做结转增值税借应交税费应交增值税贷应交税费未交增值税
借应交增值税未交增值税贷营业外收入
为啥没有
一般纳税人的减免税款是以上分录吗
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2020-04-29
计提1月的税，借记应交税费－应交增值税－转出未交增值税，贷记应交税费－应交增值税－未交增值税，缴税的时候是借应交税费－应交增值税－未交增值税，贷银行存款。现在1月的发生退款，应该怎么处理呢？
3/1090
2019-03-29
老师请问怎么导出以前个税申报的个税明细表
1/4901
2019-07-14
老师，金税盘换一台机器，前期在其他机器上开的发票明细是不是看不到了
1/2492
2020-04-20
在电子税务局能打印以前勾选认证的发票明细吗
1/1071
2022-03-11
我说的是在哪个明细表格力填写，因下面有营业税，城建税
1/913
2016-04-20
以前只在A公司进货，预付账款没有做明细，预付账款的金额是A公司的，现在又增加了B公司进货，预付账款需要加明细，这个应该怎么调一下
4/757
2018-09-13
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