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去年我们缴纳了2000元的企业所得税。但是2017年度 调增调减后 我们整体利润是亏损的 那现在申报表中实际应纳所得税额 0， 减：本年累计实际已缴纳的所得税额2000 本年应补所得税额-2000.00 这样对吗 是不是意思我们整体多缴纳了。
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2018-04-24
财税2019年39号公告，特别是“允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额”的政策，加计10%是如何计算？如何加计的？
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2019-03-22
老师，你好！我用以前年度损益调整，调整了19多记的费用，我用得着调整所得税科目吗？公司是处于亏损状态的
2/1784
2020-03-04
#提问#不征税收入和免税收入有什么区别，都是在应纳税所得额调减吗？
1/2380
2019-10-08
公司总公司由于更正了2020年的工资数据，调整后少了14728.5元。直接在2021年的凭证中做一笔分录，调整以前年度损益可以吗？相应的调整汇算清缴的应付职工薪酬报表的数据，调增14728.5元，调整后企业弥补亏损还是不用缴纳企业所得税。那么请问，工商年报、年度财务报表，分公司的分摊比例报表需要跟着调整吗？
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2021-05-12
你好，小微企业的汇算清缴，现在只有“职工薪酬支出及纳税调整明细表”是填了，然后“纳税调整项目明细表”和“企业所得税弥补亏损明细表”是自动带入的数字，可以直接这样提交吗
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2024-05-23
汇算清缴里面A104000期间费用里面的第一行工资薪酬=A105050职工纳税调整明细表的合计数，A105050职工纳税调整明细表的第一行工资薪金支出=个人所得税申报系统的收入额，这样是对的吗？
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2018-05-29
老师，汇算清缴，18年度没有收入，那A105000纳税调整项目明细表，业务招待费支出张载金额，税收金额按照60%扣除还要填写吗？因为营业收入是0，是不是纳税调整这张表都不用填呢？
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2019-05-15
特别纳税那几种情况中：员工在取得股权激励并行权的时候按工资薪金缴纳个税，然后完善股权激励又提到可以延期纳税，这种做题的时候怎么区分呢？有点晕
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2021-12-07
填开外管，纳税人名称填成识别号怎么办
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2019-09-19
老师，您好，我想问下2018年的所得税汇算清缴，我们有部分管理费用-福利费没有发票，需要调整，那这部分没有发票的金额是去哪里调整呢？是期间费用明细表里还是职工薪酬支出及纳税调整明细表里呢？
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2019-05-23
老师，汇算清缴时算出多缴纳企业所得税或者少交了企业所得税的账务处理，小企业会计准则需要用以前年度损益调整吗？如果用企业会计准则用了以前年度损益调整科目，那需要调整以前的报表吗
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2023-03-14
老师，您好，我想问下2018年的所得税汇算清缴，我们有部分管理费用-福利费没有发票，需要调整，那这部分没有发票的金额是去哪里调整呢？是期间费用明细表里还是职工薪酬支出及纳税调整明细表里呢？
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2019-05-23
老师，企业所得税纳税申报表，年报，职工薪酬支出及纳税调整明细表里的职工福利支出怎么填？
1/1227
2021-04-14
老师，汇算清缴时算出多缴纳企业所得税或者少交了企业所得税的账务处理，小企业会计准则需要用以前年度损益调整吗？如果用企业会计准则用了以前年度损益调整科目，那需要调整以前的报表吗
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2022-04-06
您好老师，请问A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）表中33栏有负数，那我是在A105000纳税调整项目明细表中第30行其他里账载金额填就行，是吗？
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2023-05-22
如果在个税做了调整，要不要调账，还是直接在企业所得税汇算清缴的时候直接调整就可以了
1/267
2022-03-16
我们公司2017成立，国企，每年亏损，今年特殊调整，全面利润总额6万元，企业所得税汇算清缴我们需要很详细做不，除了今年，以前每年亏损，
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2022-01-15
，现发现上年有错账，借：以前年度损益调整贷：进项税额转出。借：利润分配未分配利润贷：以前年度损益调整，做以上分录然后申报纳税了，还需要交税吗？
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2019-06-05
公司由小规模变成一般纳税人，然后10月份的账已经按照小规模的交税并且已经结账了，但是报税系统自动按照一般纳税人的调整了未开票的金额，现在纳税申报表跟我账上的数据对不上，这个要怎么调整？
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2017-12-14
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