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增值税可以抵扣多少?为什么一般纳税人进货成本的增值税可以全额抵扣?
1/1722
2016-03-16
老师好,假如月底存在应纳税额的话,账务处理是不是先将所有应交税费-应交增值税三级明细下科目借贷方的差额结转到转出未交增值税里面,然后再通过转出未交增值税转到应交税费-未交增值税里面去?最后未交增值税和申报表上的本期应补退税款保持一致?譬如发生在借方的进项、减免税款等和贷方的销项、进项税额转出等,最后的差额转到转出未交增值税,再转到未交增值税里面去?
1/674
2020-03-31
老师请教一下,普票开了六万多、开了一个点(增值税申报表)免税额是不是按三点来填呢
1/428
2020-12-23
你好,请问我公司进口了一批旧的机器,进口增值税抵扣是一次抵扣还是分2年来抵扣?税额2万左右。
1/650
2020-02-10
商贸公司购入很多产品时,有进项税额,这个应交增值税进项税额是填写在借方的,为什么呢
1/620
2015-11-15
进项税额大于销项税额有留抵,需要结转进项税额和销项税额到转出未交增值税吗?
3/2384
2019-12-08
差额征税公司。增值税申报表第10栏免税销售额是填全部开票收入,还是减差额后的金额,是税前还是税后,请指导,谢谢
2/1557
2019-07-12
请教一下,如果本月销项税额大于进项税额,需要缴纳增值税的情况下,月末是不是要转到未交增值税这个科目?实际扣税的时候,应该是那个科目呢?未交增值税还是已交增值税?详细的分录可以写一下吗?如果本月进项大于销账,不需要交税的情况下,是不是就不用做碰任何结转?
1/1311
2019-08-02
小规模季度销售额不满30万不需要交税~那分录怎么做?怎么从销项税额中转出?借:转出未交增值税 贷:未交增值税吗?未达到交税标准怎么记账?借:未交增值税 贷:用减免税额吗?有点混乱~麻烦老师谅解一下分录步骤~
1/1071
2019-10-12
您好!小规模第一季度开专票不含税金额116504.86,开普票不含税金额76805.96(其中有用3%和1%的税率开票),未达30万,请问增值税申报表是不是这样填?
1/636
2020-04-14
老师这个增值税主表我有点看不懂, 第20行期末留底税额有数:44225.41元相当于我们9月份没有缴纳增值税, 但是为什么第32行期末未缴税额那是51195.96元那。 这个地方应该没有数呀。 这个数我怎么看不懂那
1/826
2019-10-17
2021年5月该企业以自产产品投资境内乙公司,该产品的不含增值税公允价值200万元,账面成本140万元,会计上已确认转让所得60万元,企业选择将对外投资确认的非货币性资产转让所得,分5年均匀计入相应年度的应纳税所得额。 问题是计算应调整的应纳税所得额,为什么答案是调增12万
1/490
2023-08-28
小规模季度销售额不满30万不需要交税~那分录怎么做?怎么从销项税额中转出?借:转出未交增值税 贷:未交增值税吗?未达到交税标准怎么记账?借:未交增值税 贷:用减免税额吗?有点混乱~麻烦老师谅解一下分录步骤~
1/1759
2019-10-12
销项税额抵减,出口抵减内销产品应纳税额,月末要结转到转出未交增值税吗
1/3386
2019-09-17
请问:进项税额和销项税额三级名细科目,是要到年底才能结平吗? 还是每个月月底需要结转到“转出未交增值税科目”下给结平呀?
1/933
2020-02-11
某企业为增值税一般纳税人 本月发生进项税额2000万元 销项税额6000万元 进项税额转出100万元 同时月末以银行存款缴纳增值税1500万元 该企业月末尚未缴纳的增值税为多少万元
1/3017
2021-01-23
小规模纳税人季度销售额30万以上,销售额100万,征收率3%,怎么计算增值税,发生收入时计入应交增值税销项税额的金额怎么处理?
2/1244
2020-07-10
小规模,现在普票收入都是免税,分录如何处理?增值税申报表里的免税额如何做分录
2/368
2022-07-09
老师,您好,请问:月销售额10万内免增值税,理解为,开9万含增值税的发票,收9万货款,不用缴增值税?利润按所得税缴?还是?谢谢
2/740
2019-08-03
请老师帮我看一下:村集体的房子出租,租金65万/年,要缴纳增值税65*5%=3.25万,附加税3.25*12%=0.39万元,房产税(从租计征)65*12%=7.8万减半3.9万元,假设成本费用为15万,企业所得税为65-3.25-0.39-3.9=57.46*5%=2.873万元,提取盈余公积金10%后,分给村民应代扣代缴个人所得税49.1283*20%=9.82566万元这样算是否正确?谢谢老师!
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2024-12-15
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