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纳税申报表四期末有余额，但是本月没有实际抵减税额，还需要填写减免税申报明细表吗
减免税申报表只有发生实际抵减的时候就填写吗？还是只要有期初余额，不管是否发生都需要填写啊
或者说减免税申报明细表只要填写纳税申报表四就需要填写吗？
你好！你本月实际抵减才填。不然就让他继续留到以后
就是说即使有期初余额，只要是本期没有使用抵减就不用填是吧
老师，您看我理解的对吗，假如说我3月份取得了的了280，没有用，只需要填表四，不需要填减免税明细表；4月份，也没用这280，也是只需要填表四，不需要填减免税申报表，等到5月份开始用了280，我即要填写表四，又要填写减免税申报表是吧
1/966
2022-06-13
2020年甲居民企业（经认定为高新技术企业）从境外取得应纳税所得额100万元，企业申报已在境外缴纳的所得税税款为20万元，因客观原因无法进行核实。后经企业申请，税务机关核准采用简易方法计算境外所得税抵免限额。该抵免限额为（ ）万元。
A.12.5
B.15
C.20
D.25
A
因客观原因无法真实、准确地确认应缴纳并以实际缴纳的境外所得额的，除就该所得直接缴纳及间接负担的税款在所得来源国的实际税率低于法定税率50%以上的除外，可按境外应纳税所得额的12.5%作为抵免限额。高新技术企业，在计算境外抵免限额时，可按照15%的优惠税率计算，这里15%的税
不知道什么意思？通俗易懂的解释下。
1/748
2022-11-18
老师所得税费用这个数 是不得用利润总额减去去年的亏损 在乘以0.125*0.2
1/374
2021-07-06
老师 自产自销农产品免增值税 企业所得税免吗
1/3245
2019-04-18
计提的坏账准备，在计算企业所得税应纳税所得额中不可以扣除吗？ 信用减值损失不是坏账准备吗？
2/2715
2020-04-02
企业所得税相关内容，应纳税所得额为什么要减去成本费用等，这些本来不都不是收入而是费用吗？
1/2761
2020-02-04
小型微利企业不是减按25%计入应纳所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。为啥课件说按照5%缴纳
2/24
2025-08-16
个体工商户是小规模纳税人，第一季度销售额只有7万多，是不是增值税附加税经营所得个人所得税都是免税啊
4/1577
2019-04-08
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
老师，这句话我没明白什么意思
比如现在利润是90万，怎么计算这个所以税
如果利润是220万，又是怎么计算的呢？
感觉脑袋没转过来。得举个例子才明白。
1/473
2019-02-26
邹老师您好，问下19年新版的增值税减免税申报明细表怎么填写？我们是小规模纳税人
1/503
2019-10-19
小规模纳税人 增值税减免税申报明细表 忘填了 怎么办 但是申报成功了 会不会有什么影响
1/3113
2019-10-18
有1条错误需要处理
小规模纳税人《增值税减免税申报明细表》减税项目“本期实际抵减税额”列合计(0)=本期应纳税额减征额【货物及劳务】的本期数(0)+本期应纳税额减征额【服务、不动产和无形资产】的本期数(4219.96)。
1/2100
2022-01-11
小规模纳税人，季报增值税，因为未达30万起征点，免税就是按3%免的，如果再到减免表里填2%的话，结果就是要退减免的给我了，验证过不了，是不是未达起征点的就不用填《增值税减免税申报明细表》
1/3160
2020-07-03
老师好，税控盘及服务费小规模纳税人也能抵减税款对吧？我去年12月份购买的税控盘，当时不知道这个事所以没在增值税减免税申报明细表中填报，现在2020年季报中还可以继续填报么
1/723
2020-04-08
老师，我们是小规模纳税人，3月份就开了这么一张票，现在填报表了，在增值税减免税申报明细表上如何填呢？
4/655
2020-04-13
小规模纳税人，季报增值税，季度末达30万，另优惠的增值税2%需要填入《增值税减免税申报明细表》里吗
1/1311
2020-07-03
老师好请问小规模纳税人3月起按1%征收率计税，但一季度收入不超30万符合免税条件，请问还要填增值税减免税申报明细表吗？
2/1376
2020-04-13
老师您好，我是小规模纳税人，我想问下增值税减免税申报明细表要怎么填？期初余额，本期发生额，本期实力抵减税额和期末余额要怎么填？百度了定义也看不懂⊙∀⊙！
1/4087
2020-01-13
一般纳税人A类企业所得税汇算清缴，纳税调整增加额和纳税调整减少额怎么填？
2/1668
2019-08-12
小规模纳税人这个季度增值税3664.08元，有减征税额480，所以应纳税额3184.08，计提得怎么做？
1/651
2018-10-11
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